Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540034   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 01/2015  77,95 
vrátane DPH
14/2004/6-12/OHS    30.1.2015  04.02.2015 
1131540035   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za mob. telefóny za 12/2014  61,67 
vrátane DPH
12/2007/1-09/OHS    30.1.2015  04.02.2015 
1131540481   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 6.11.-9.12.2015  2066,21 
vrátane DPH
11/2014/OE    14.12.2015  16.12.2015 
1131540440   Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.10.-5.11.2015 - TN  1785,56 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.11.2015  25.11.2015 
1131540383   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné, zrážky za 8.9.2015-6.10.2015-TN  1671,32 
vrátane DPH
11/2014/OE    13.10.2015  15.10.2015 
1131540346   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.8.2015-7.9.2015 - TN  1887,42 
vrátane DPH
11/2014/OE    17.9.2015  25.09.2015 
1131540312   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.7.-6.8.2015 - TN  1731,56 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.8.2015  24.08.2015 
1131540267   Trenčianske vodárne a kanalizácie a..s
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 10.6.-6.7.2015 - TN  1540,22 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.7.2015  22.07.2015 
1131540236   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 08.5.-9.6.2015 - TN  1997,53 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.6.2015  24.06.2015 
1131540201   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 9.4.-7.5.2015 - TN  1648,49 
vrátane DPH
11/2014/OE    21.5.2015  28.05.2015 
1131540163   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 6.3.-8.4.2015 - TN  1879,00 
vrátane DPH
11/2014/OE    21.4.2015  29.04.2015 
1131540123   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné, zrážky za obdobie od 6.2.do5.3.2015-TN  1579,49 
vrátane DPH
11/2014/OE    27.3.2015  30.03.2015 
1131540096   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné, zrážky za 6.1.-5.2.2015 - TN  1605,86 
vrátane DPH
11/2014/OE    5.3.2015  12.03.2015 
1131540032   Trenč. vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné 5.12.-5.1.2015 TN  1832,54 
vrátane DPH
11/2014/OE    30.1.2015  04.02.2015 
1131540002   Trenč. vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11, 911 01 Trenčín
36302724  vodné, stočné 1.11.-4.12. 2014 TN  1883,68 
vrátane DPH
11/2014/OE    7.1.2015  21.01.2015 
1131540357   Róbert Maruškanič
J. Halašu 2702/3, 911 08 Trenčín
37381598  odborné prehliadky tlakových zariadení -kotolňa na pracovisku v Dubnici nad Váhom  434,50 
bez DPH
11/2004/2-07/RHS  85/2015  30.9.2015  12.10.2015 
1131540519   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  oprava elek. osvetlenia vo vstupnej hale  78,00 
bez DPH
10/2014/OE  132/2015  23.12.2015  28.12.2015 
1131540421   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  opravy a kontrola elek. inštalácie v kotolniach  290,00 
bez DPH
10/2014/OE  100/2015  9.11.2015  13.11.2015 
1131540420   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  montáž elek. prípojok pre napojenie na "Vyvolávací systém"  70,00 
bez DPH
10/2014/OE  101/2015  9.11.2015  13.11.2015 
1131540409   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  oprava elektrického osvetlenia   205,00 
bez DPH
10/2014/OE  99/2015  30.10.2015  06.11.2015 
1131540393   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt.Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  opravy elektrických rozvodov-osvetlenie pred vchodom do budovy, oprava elek. ovládania bezbariérového vchodu  135,00 
bez DPH
10/2014/OE  92/2015  21.10.2015  29.10.2015 
1131540358   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  opravy elek. inštalácie na 1. posch. budovy ÚPSVaR Trenčín  65,00 
bez DPH
10/2014/OE  84/2015  30.9.2015  12.10.2015 
1131540323   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  oprava elektrických rozvodov  160,00 
bez DPH
10/2014/OE  68/2015  31.8.2015  11.09.2015 
1131540206   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  prekontrolovanie elektrickej inštalácie  50,00 
bez DPH
10/2014/OE  41/2015  27.5.2015  28.05.2015 
1131540193   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  opravy na elektrickej inštalácii na pracovisku v DCA  75,00 
bez DPH
10/2014/OE  36/2015  15.5.2015  21.05.2015 
1131540083   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrickej prípojky pre výťahy  70,00 
bez DPH
10/2014/OE  16/2015  24.2.2015  27.02.2015 
1131540063   Stredoslov. energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  vyúčtovanie elektrickej energie za 01/2015 DCA  102,94 
vrátane DPH
10/2011/OHS    11.2.2015  13.02.2015 
1131540028   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  vyúčtovanie elek. energie za 12/2014 DCA  -290,52 
vrátane DPH
10/2011/OHS    26.1.2015  26.01.2015 
1131540167   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  služby BOZP a OPP za 03/2015  99,58 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    27.4.2015  29.04.2015 
1131540166   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  e-learningové školenie BOZP a OPP  109,56 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    27.4.2015  29.04.2015 
1131540097   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  služby BOZPO za 02/2015  99,58 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    5.3.2015  12.03.2015 
1131540049   Igor Rybanský BOZPO AGENCY
Radlinského 471, 955 01 Topoľčany
22814311  služby BOZPO za 01/2015 a cestovné  140,70 
vrátane DPH
10/2008/1-08/OHS    6.2.2015  12.02.2015 
1131540059   RON Software, spol. s r.o.
Rudé armády 2001/30a,733 01 Karviná-Hranice
47678526  ročná aktualizácia programu "Dochádzka"  237,00 
bez DPH
10/2006/1-09/OHS    11.2.2015  13.02.2015 
1131540216   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  13465,98 
vrátane DPH
1/OF/2015  42/2015  3.6.2015  12.06.2015 
1131540182   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11542,27 
bez DPH
1/OF/2015  34/2015  5.5.2015  12.05.2015 
1131540126   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/Dm 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  11542,27 
vrátane DPH
1/OF/2015  22/2015  2.4.2015  13.04.2015 
1131540092   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   13465,98 
vrátane DPH
1/OF/2015  19/2015  5.3.2015  12.03.2015 
1131540060   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   2693,19 
vrátane DPH
1/OF/2015  12/2015  11.2.2015  20.02.2015 
1131540052   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny   9233,82 
vrátane DPH
1/OF/2015  10/2015  6.2.2015  12.02.2015 
1131540031   LE CHEQUE DE JEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  9387,72 
vrátane DPH
1/OF/2015  2/2015  26.1.2015  30.01.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť