Faktúry 2015 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131540289   Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  preddavok na dodávku plynu na 08/2015 - DCA  270,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540290   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 07/2015  77,95 
vrátane DPH
14/2004/6-12/OHS    4.8.2015  11.08.2015 
1131540291   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 07/2015  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962 Z    4.8.2015  11.08.2015 
1131540292   ASFA-KDK s.r.o.
Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
46704507  asfaltovanie plôch na parkovisku   666,00 
bez DPH
  56/2015  6.8.2015  14.08.2015 
1131540293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  pravidelné poplatky za hovory a internet za 07/2015  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    6.8.2015  14.08.2015 
1131540294   GETOS, s.r.o.
Zlatovská 31, 911 05 Trenčín
36338354  realizácia dopravného značenia na parkovisku  417,60 
vrátane DPH
  57/2015  10.8.2015  14.08.2015 
1131540295   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  poplatky za hovory za 07/2015  697,96 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2015  14.08.2015 
1131540296   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 07/2015  3,00 
bez DPH
    10.8.2015  14.08.2015 
1131540297   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - DCA  -469,49 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  02.09.2015 
1131540298   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 07/2015 - TN  682,75 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.8.2015  14.08.2015 
1131540299   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  12364,11 
vrátane DPH
64/OF/2015  59/2015  10.8.2015  14.08.2015 
1131540300   ANTES GM, spol. s r.o.
Jilemnického 25, 911 01 Trenčín
36294781  oprava elektrického zámku na protipožiarnych dverách  59,54 
vrátane DPH
  55/2015  12.8.2015  14.08.2015 
1131540301   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery, fotovalce  1668,00 
vrátane DPH
9/2014/OE  60/2015  12.8.2015  14.08.2015 
1131540302   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 30.6.-30.7.2015 - DCA  174,16 
vrátane DPH
7/2010/OHS    13.8.2015  19.08.2015 
1131540303   MUDr. Berecová Běla
913 05 Melčice-Lieskové
31198899  lekárske nálezy za 06/2015  6,97 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540304   EVIMED TN, s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lekárske nálezy za 04-05/2015  41,82 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540305   MUDr. Marček Miloš
Gagarinova 5, 018 51 Nová Dubnica
36115274  lekárske nálezy za 10/2014-04/2015  69,70 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540306   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 41 Nemšová
45513457  lekárske nálezy za 07/2015  6,97 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540307   MUDr. Kubičinová Dáša
Hanzlíkovská 2, 911 05 Trenčín
31199275  lekárske nálezy za 02-05/2015  62,73 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540308   CO-MEDIKA III, s.r.o.
Odbojárov 340/29, 955 01 Topoľčany
44950471  lekárske nálezy za 01-07/2015  48,79 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540309   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy za 04-06/2015  34,85 
bez DPH
    13.8.2015  19.08.2015 
1131540310   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 07/2015  3355,30 
bez DPH
24/2004/OHS    14.8.2015  19.08.2015 
1131540311   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky   53,14 
vrátane DPH
64/OF/2015  62/2015  18.8.2015  24.08.2015 
1131540312   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.7.-6.8.2015 - TN  1731,56 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.8.2015  24.08.2015 
1131540313   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 07/2015  -61,08 
bez DPH
24/2004/OHS    18.8.2015  19.08.2015 
1131540314   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  oprava výťahu  169,92 
vrátane DPH
14/2004/OHS  63/2015  24.8.2015  31.08.2015 
1131540315   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000 
bez DPH
24/2004/OHS    24.8.2015  19.08.2015 
1131540316   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  pravidelné mesačné poplatky za hovory a internet   514,53 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.8.2015  03.09.2015 
1131540317   Miroslav Prekop-AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava snímača otáčok na osob. mot. vozidle VW Golf TN 508 DI  84,46 
vrátane DPH
1/OE/2014  65/2015  28.8.2015  03.09.2015 
1131540318   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava zadnej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Otavia TN 799 BR  262,75 
vrátane DPH
1/OE/2014  64/2015  28.8.2015  03.09.2015 
1131540319   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenč. Turná
43249132  oprava prednej nápravy na osob. mot. vozidle Škoda Octavia TN 092 CM  229,96 
vrátane DPH
1/OE/2014  70/2015  28.8.2015  03.09.2015 
1131540320   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy  3,80 
bez DPH
64/OF/2015  69/2015  28.8.2015  03.09.2015 
1131540321   GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
36880574  tonery  201,60 
vrátane DPH
9/2014/fOE  61/2015  28.8.2015  03.09.2015 
1131540322   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  xerografický papier A4, A3  2964,96 
vrátane DPH
20396/11-IV/5    31.8.2015  11.09.2015 
1131540323   Oľga Dobiášová OLA MONT
kpt. Nálepku 3, 911 01 Trenčín
41130987  oprava elektrických rozvodov  160,00 
bez DPH
10/2014/OE  68/2015  31.8.2015  11.09.2015 
1131540324   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  fotovalec  385,31 
vrátane DPH
332/OI/2015  67/2015  4.9.2015  11.09.2015 
1131540325   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  predd. na plyn na 09/2015 - DCA  560,00 
vrátane DPH
6/2005/2-12/RHS    4.9.2015  11.09.2015 
1131540326   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015 - DCA  1302,82 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015 
1131540327   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2015-TN  1524,58 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.9.2015  09.09.2015 
1131540328   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 08/2015  1738,80 
bez DPH
Z201511962 Z    7.9.2015  09.09.2015 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť