Faktúry 2016 (ÚPSVR Banská Štiavnica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1271640318   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava el. systému  166,80 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO  OV160027  15.8.2016  17.08.2016 
1271640317   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava EZS  78,90 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO  OV160026  15.8.2016  17.08.2016 
1271640286   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  nadpaušálne služby  51,78 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    1.8.2016  08.08.2016 
1271640285   Strabag Property ang Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  nadpaušálne služby  59,81 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    1.8.2016  08.08.2016 
1271640277   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  5 181,74 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.7.2016  26.07.2016 
1271640246   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  nadpaušálne služby - nákup materiálu  72,74 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    29.6.2016  12.07.2016 
1271640245   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  nadpaušálne služby- nákup materiálu  105,60 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    29.6.2016  12.07.2016 
1271640231   Strabag Property and Facility
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov  5 181,74 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    17.6.2016  28.06.2016 
1271640199   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  3 445,58 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M_OVO  OV160021  24.5.2016  30.05.2016 
1271640198   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
30794536  tonery HP  5 479,57 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M_OVO  OV160020  24.5.2016  30.05.2016 
1271640114   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  1 597,63 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M_OVO    15.3.2016  21.03.2016 
1271640110   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  tonery  1 728,80 
vrátane DPH
VOB/53/2015-M_OVO    14.3.2016  21.03.2016 
1271640360   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kancelárske potreby  2 823,84 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO    26.9.2016  03.10.2016 
1271640352   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  náplne do pera 280 ks  29,81 
vrátane DPH
VOB/56/2015-M_OVO    16.9.2016  27.09.2016 
1271640388   Bonul s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  strážna služba  93,00 
vrátane DPH
Z201541877_Z    12.10.2016  19.10.2016 
1271640338   Bonul s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  strážna služba  93,00 
vrátane DPH
Z201541877_Z    8.9.2016  20.09.2016 
1271640302   Bonul s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  strážna služba  93,00 
vrátane DPH
Z201541877_Z    10.8.2016  17.08.2016 
1271640279   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  strážna služba  93,00 
vrátane DPH
Z201541877_Z    18.7.2016  26.07.2016 
1271640221   Bonul s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  strážna služba  93,00 
vrátane DPH
Z201541877_Z    10.6.2016  21.06.2016 
1271640139   Bonul s.r.o.
Novozámocká 224, Nitra
36528170  strážna služba   93,00 
vrátane DPH
Z201541877_Z    12.4.2016  19.04.2016 
1271640381   Swan a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  telefónne poplatky  650,88 
vrátane DPH
zmlôuva z 3.1.2007    12.10.2016  19.10.2016 
1271640468   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislôava
31322832  pohonné hmoty  617,99 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    8.12.2016  14.12.2016 
1271640449   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  99,13 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    23.11.2016  29.11.2016 
1271640432   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  522,31 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    9.11.2016  14.11.2016 
1271640243   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pohonné hmoty  230,60 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    23.6.2016  28.06.2016 
1271640217   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  503,50 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    8.6.2016  14.06.2016 
1271640206   BEN SERVIS
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  66,40 
bez DPH
zmluva 1/2005    2.6.2016  14.06.2016 
1271640166   BEN SERVIS
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie 4/2016  572,70 
bez DPH
zmluva 1/2005    3.5.2016  09.05.2016 
1271640120   BEN SERVIS
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie marec 2016  1041,65 
bez DPH
zmluva 1/2005    1.4.2016  11.04.2016 
1271640084   Ben Servis
Vansovej 8, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  1 025,05 
bez DPH
zmluva 1/2005    2.3.2016  07.03.2016 
1271640423   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    8.11.2016  14.11.2016 
1271640372   Slovak telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,18 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    10.10.2016  19.10.2016 
1271640258   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,11 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    7.7.2016  12.07.2016 
1271640086   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,21 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    7.3.2016  14.03.2016 
1271640053   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
30794536  telefónne poplatky  71,16 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    8.2.2016  17.02.2016 
1271540522   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne poplatky  71,29 
vrátane DPH
zmluva 1149601903    7.1.2016  19.01.2016 
1271640036   Ben Servis
Vansovej 8/112, Žiar nad Hronom
41047559  kúrenie  1 083,15 
bez DPH
zmluva 12005    2.2.2016  08.02.2016 
1271640461   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1 649,29 
vrátane DPH
zmluva 160/OVS/2015    2.12.2016  21.12.2016 
1271640416   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1 649,29 
vrátane DPH
zmluva 160/OVS/2015    2.11.2016  07.11.2016 
1271640080   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  1 649,29 
vrátane DPH
zmluva 160/OVS/2015    2.3.2016  07.03.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Štiavnica

Tlačiť