Faktúry 2016 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1191640481   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 9/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    03.10.2016  10.10.2016 
1191640462   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 8/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    06.09.2016  13.09.2016 
1191640432   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 7/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    23.08.2016  26.08.2016 
1191640366   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 6/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    08.07.2016  14.07.2016 
1191640258   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 5/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    31.05.2016  09.06.2016 
1191640211   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upatovanie 4/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    29.04.2016  09.05.2016 
1191640158   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 3/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    05.04.2016  13.04.2016 
1191640133   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 2/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    07.03.2016  14.03.2016 
1191640061   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 1/2016  490,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    03.02.2016  11.02.2016 
1191640535   Pašek Milan - QUANTASOFT
Watsonova 55, 040 01 Košice
40263711  prevádzka webovej stránky  71,28 
vrátane DPH
  41/2016-31.10.2016  02.11.2016  10.11.2016 
1191640253   Pašek Milan - QUANTASOFT
Watsonova 55, 040 01 Košice
40263711  doména upsvarcadca.sk 13.7.2016-12.7.2017  23,76 
vrátane DPH
  21/2016-16.5.2016  17.05.2016  27.05.2016 
1191640310   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  3451,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015    13.06.2016  04.07.2016 
1191640210   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  2384,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  18/2016-21.4.2016  28.04.2016  09.05.2016 
1191640188   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP   1809,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  16/2016-6.4.2016  08.04.2016  09.05.2016 
1191640102   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  851,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  7/2016-10.2.2016  18.02.2016  07.03.2016 
1191640101   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  2118,99 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  7/2016-10.2.2016  18.02.2016  07.03.2016 
1191640047   Petit Press, a.s.
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
35790253  kysucké kalendáre 2016  60,01 
vrátane DPH
  60/2015-17.12.2015  14.01.2016  22.01.2016 
1191640056   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie a čistiace služby 1/2016  510,00 
vrátane DPH
  2/2015-18.1.2015  29.01.2016  04.02.2016 
1191640010   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 12/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    07.01.2016  20.01.2016 
1191640053   Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1
31592503  finančný spravodajca, ročník 2015  12,46 
vrátane DPH
  151/2014-14.11.2014  19.01.2016  28.01.2016 
1191640624   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby 9.11.2016-30.11.2016  2413,86 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.527/119/2016-4.11.2016    09.12.2016  16.12.2016 
1191640619   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 2.11.2016-8.11.2016  480,00 
vrátane DPH
  45/2016-2.11.2016  07.12.2016  16.12.2016 
1191640434   RERTOM, s.r.o.
Predmier 307, 023 54 Turzovka
36436232  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  41,82 
bez DPH
    02.09.2016  16.09.2016 
1191640425   RERTOM, s.r.o.
Predmier 307, 023 54 Turzovka
36436232  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  62,73 
bez DPH
    11.08.2016  25.08.2016 
1191640315   RERTOM, s.r.o.
Predmier 307, 023 54 Turzovka
36436232  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  34,85 
bez DPH
    17.06.2016  30.06.2016 
1191640636   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky digit.frankov.stroja  140,00 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    16.12.2016  23.12.2016 
1191640594   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Poplatok za doplnenie kreditu nadlimit DFS  11,40 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    05.12.2016  16.12.2016 
1191640527   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  cestovné náklady-preventívna prehliadka digitálneho frank. stroja  37,80 
vrátane DPH
Zmluva-14.12.2012    20.10.2016  27.10.2016 
1191640303   ROBINCO Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba do digitálneho frankovacieho stroja  73,00 
vrátane DPH
  27/2016  09.06.2015  22.06.2016 
1191640643   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 9-12/2016  515,37 
bez DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    27.12.2016  29.12.2016 
1191640639   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 6-12/2016  877,85 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    23.12.2016  27.12.2016 
1191640486   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 6-9/2016  681,44 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.10.2016  10.10.2016 
1191640333   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 12/2015-6/2016  936,37 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.07.2016  15.07.2016 
1191640332   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 3-6/2016  744,17 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.07.2016  15.07.2016 
1191640155   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 1-3/2016  1136,40 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.04.2016  15.04.2016 
1191640042   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 9-12/2015  1443,41 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    13.01.2016  25.01.2016 
1191640620   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 11/2016  102,16 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.12.2016  16.12.2016 
1191640565   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 10/2016  102,16 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.11.2016  16.11.2016 
1191640511   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 9/2016   102,16 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    07.10.2016  12.10.2016 
1191640466   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 8/2016  102,16 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015    09.09.2016  13.09.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť