Faktúry 2016 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1191640211   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upatovanie 4/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    29.04.2016  09.05.2016  26.5.2016 
1191640158   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 3/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    05.04.2016  13.04.2016  4.5.2016 
1191640133   ORIOLA SK, s.r.o.
Na Lány 44, 010 03 Žilina
50019201  upratovanie 2/2016  1627,00 
bez DPH
Zmluva č.Z201541915_Z-8.1.2016    07.03.2016  14.03.2016  7.4.2016 
1191640010   Polák Radoslav
č.192, 023 02 Krásno nad Kysucou
41358805  upratovacie služby 12/2015  1618,70 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2014-17.12.2014    07.01.2016  20.01.2016  3.2.2016 
1191640266   T - services, s.r.o.
Jašíkova č.178, 023 54 Turzovka
44228414  vyúčtovanie dodávky energií za rok 2015  1613,57 
vrátane DPH
Zmluva-22.3.2006    03.06.2016  14.06.2016  4.7.2016 
1191640008   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 1/2016  1552,53 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    05.01.2016  15.01.2016  3.2.2016 
1191640042   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 9-12/2015  1443,41 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    13.01.2016  25.01.2016  3.2.2016 
1191640623   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu  1174,80 
vrátane DPH
Zmluva č.VOB/41/20016-M_OVO-9.3.2016  46/2016-3.11.2016  09.12.2016  16.12.2016  10.1.2017 
1191640155   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 1-3/2016  1136,40 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.04.2016  15.04.2016  4.5.2016 
1191640009   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 1/2016  1101,12 
vrátane DPH
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    05.01.2016  15.01.2016  3.2.2016 
1191640582   Stredná odborná škola obchodu a služieb
17. novembra 2579, 022 01 Čadca
00695041  občerstvenie-Veľtrh práce-8.11.2016  1100,00 
bez DPH
Grantová zmluva č.VS/2016/0287  43/2016-13.10.2016  14.11.2016  23.11.2016  9.12.2016 
1191640632   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné,nájom priečinkov 11/2016  1056,15 
vrátane DPH
    13.12.2016  16.12.2016  10.1.2017 
1191640201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov 3/2016  1056,50 
vrátane DPH
    13.04.2016  21.04.2016  13.5.2016 
1191640574   Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca
Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca
37798740  prenájom priestorov-Veľtrh práce-8.11.2016  999,00 
bez DPH
Zmluva-3.11.2016, Grantová zmluva č.VS/2015/0287  44/2016-2.11.2016  10.11.2016  23.11.2016  9.12.2016 
1191640589   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 12/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.12.2016  15.12.2016  29.12.2016 
1191640536   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 11/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.11.2016  10.11.2016  9.12.2016 
1191640484   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 10/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    04.10.2016  10.10.2016  12.10.2016 
1191640457   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 9/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    05.09.2016  13.09.2016  19.9.2016 
1191640385   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 8/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.08.2016  09.08.2016  24.8.2016 
1191640335   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 7/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    04.07.2016  15.07.2016  25.7.2016 
1191640263   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 6/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.06.2016  14.06.2016  4.7.2016 
1191640212   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 5/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.05.2016  09.05.2016  26.5.2016 
1191640161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 4/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    05.04.2016  13.04.2016  4.5.2016 
1191640108   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektrickej energie 3/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.03.2016  09.03.2016  7.4.2016 
1191640058   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 2/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.02.2016  11.02.2016  18.2.2016 
1191640521   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov 9/2016  983,60 
vrátane DPH
    12.10.2016  19.10.2016  4.11.2016 
1191640577   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov 10/2016  978,85 
vrátane DPH
    11.11.2016  22.11.2016  9.12.2016 
1191640635   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava, vykonanie kontroly STK a EK, prehliadka služobného vozidla  956,06 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  50/2016-24.11.2016  16.12.2016  23.12.2016  10.1.2017 
1191640333   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 12/2015-6/2016  936,37 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    04.07.2016  15.07.2016  25.7.2016 
1191640312   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov 5/2016  928,15 
vrátane DPH
    13.06.2016  22.06.2016  15.7.2016 
1191640097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom priečinkov 1/2016  917,75 
vrátane DPH
    11.02.2016  19.02.2016  7.3.2016 
1191640041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom pošt.priečinkov 12/2015  913,70 
vrátane DPH
    13.01.2016  22.01.2016  3.2.2016 
1191640140   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné,nájom priečinkov 2/2016  907,95 
vrátane DPH
    11.03.2016  22.03.2016  7.4.2016 
1191640639   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, zrážky 6-12/2016  877,85 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    23.12.2016  27.12.2016  10.1.2017 
1191640102   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery iné ako HP  851,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/53/2015-M_OVO-3.8.2015, Dohoda o pristúpení k RD-13.8.2015  7/2016-10.2.2016  18.02.2016  07.03.2016  7.3.2016 
1191640249   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 18.3.-31.3.2016  834,65 
vrátane DPH
Zmluva č.VOB/41/20016-M_OVO-9.3.2016    11.05.2016  16.05.2016  10.6.2016 
1191640625   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba sieta LAN 11/2016  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.12.2016  16.12.2016  10.1.2017 
1191640567   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 10/2016  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    09.11.2016  05.12.2016  9.12.2016 
1191640516   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 9/2016  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    11.10.2016  24.10.2016  4.11.2016 
1191640470   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 8/22016  826,85 
vrátane DPH
Zmluva-3.1.2007    12.09.2016  19.09.2016  12.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť