Faktúry 2016 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1191640485   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 9/2016  143,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016    05.10.2016  24.10.2016 
1191640460   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 8/2016  143,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016    05.09.2016  16.09.2016 
1191640384   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 7/2016  143,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016    01.08.2016  09.08.2016 
1191640334   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 6/2016  143,28 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016    04.07.2016  22.07.2016 
1191640329   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prehliadka,výmena filtra služ.motor.vozidla  244,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  30/2016-13.6.2016  27.06.2016  07.07.2016 
1191640328   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  22/2016-17.5.2016  27.06.2016  07.07.2016 
1191640327   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  22/2016-17.5.2016  27.06.2016  07.07.2016 
1191640326   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  22/2016-17.5.2016  27.06.2016  07.07.2016 
1191640325   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  24/2016-19.5.2016  27.06.2016  07.07.2016 
1191640324   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  24/2016-19.5.2016  27.06.2016  07.07.2016 
1191640323   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  27,48 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016  24/2016-19.5.2016  27.06.2016  07.07.2016 
1191640321   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá 4,5/2016  228,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016-4.4.2016    13.06.2016  29.06.2016 
1191640149   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  9021,20 
bez DPH
Rámcová dohoda, č.s.: VOB/55/2015-M_OVO-25.11.2015, 91/OF/2016 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode-18.2.2016  10/2016-3.3.2016  16.03.2016  01.04.2016 
1191640104   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  26,57 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  6/2016-8.2.2016  19.02.2016  26.02.2016 
1191640103   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  75,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  5/2016-4.2.2016  19.02.2016  26.02.2016 
1191640098   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  9229,44 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  4/2016-3.2.2016  11.02.2016  19.02.2016 
1191640050   GGFS, s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  8201,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.s.:VOB/34/2015-M_OVO-12.2.2015, 64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode-8.6.2015  1/2016-7.1.2016  15.01.2016  25.01.2016 
1191640208   JJ+D, s.r.o.
č.919, 023 51 Raková
45514356  občerstvenie "Celoeurópsky deň pre zamestnávateľov"  120,00 
vrátane DPH
  17/2016-20.4.2016  25.04.2016  04.05.2016 
1191640151   JJ+D, s.r.o.
č.919, 023 51 Raková
45514356  občerstvenie "Raňajky so zamestnávateľmi"  120,00 
vrátane DPH
  11/2016-10.3.2016  30.03.2016  11.04.2016 
1191640331   JUDr.Marta Kužmová, súdny exekútor
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
31056717  trovy exekúcie  39,83 
vrátane DPH
    01.07.2016  07.07.2016 
1191640139   JUDr.Marta Kužmová, súdny exekútor
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
31056717  trovy exekúcie  57,38 
vrátane DPH
    11.03.2016  06.04.2016 
1191640367   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  13,94 
bez DPH
    08.07.2016  21.07.2016 
1191640262   KOFIRE, s.r.o.
č.655, 023 05 Nová Bystrica
45413495  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  13,94 
bez DPH
    02.06.2016  30.06.2016 
1191640525   Krošláková Zuzana, MUDr.
č.535, 023 04 Stará Bystrica
47232447  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.   55,76 
bez DPH
    19.10.2016  10.11.2016 
1191640342   Krošláková Zuzana, MUDr.
č.535, 023 04 Stará Bystrica
47232447  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  55,76 
bez DPH
    08.07.2016  04.08.2016 
1191640341   Krošláková Zuzana, MUDr.
č.535, 023 04 Stará Bystrica
47232447  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  97,58 
bez DPH
    08.07.2016  25.07.2016 
1191640051   Krošláková Zuzana, MUDr.
č.535, 023 04 Stará Bystrica
47232447  zdravotné výkony-zákon č.447/2008 Z.z.  132,43 
bez DPH
    15.01.2016  12.02.2016 
1191640574   Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca
Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca
37798740  prenájom priestorov-Veľtrh práce-8.11.2016  999,00 
bez DPH
Zmluva-3.11.2016, Grantová zmluva č.VS/2015/0287  44/2016-2.11.2016  10.11.2016  23.11.2016 
1191640630   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 11/2016  469,82 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    12.12.2016  16.12.2016 
1191640591   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 12/2016  719,91 
vrátane DPH
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    02.12.2016  15.12.2016 
1191640590   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 12/2016  238,48 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.12.2016  15.12.2016 
1191640589   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 12/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    02.12.2016  15.12.2016 
1191640585   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 1-10/2016  220,09 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    21.11.2016  29.11.2016 
1191640576   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 10/2016  524,11 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    11.11.2016  18.11.2016 
1191640538   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 11/2016  719,91 
vrátane DPH
Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    03.11.2016  10.11.2016 
1191640537   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 11/2016  238,48 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.11.2016  10.11.2016 
1191640536   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 11/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    03.11.2016  10.11.2016 
1191640512   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny 9/2016  329,83 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    07.10.2016  12.10.2016 
1191640484   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 10/2016  992,20 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    04.10.2016  10.10.2016 
1191640483   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka elektriny 10/2016  238,48 
vrátane DPH
Zmluva č.4075/2013-30.12.2013    04.10.2016  10.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť