Faktúry 2016 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041640007   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:18/OE/2014    08.01.2016  14.01.2016  16.2.2016 
1041640171   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  VM-spotreba vody a zr.voda 291015-300416  49,26 
vrátane DPH
zmluva: 6/OE/2014    12.05.2016  18.05.2016  13.6.2016 
1041640399   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  VM-spotreba vody 05-10/2016  60,92 
vrátane DPH
zmluva:06/OE/2014    10.11.2016  16.11.2016  7.12.2016 
1041640453   Bognár Ladislav
930 28 Okoč,Hlavná 507/18
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  50/OE/2016  21.12.2016  27.12.2016  23.1.2017 
1041640116   Bognár Ladislav
930 28 Okoč,Hlavná 507/18
17679419  VM-odvoz odpadovej vody  150 
vrátane DPH
  21/OE/2016  04.04.2016  13.04.2016  13.5.2016 
1041640147   Garaiová Teodóra,Ing.-GARDEN
932 01 V.Meder,Ružová 177
33474630  VM-odpratanie spadnutého stromu  228,00 
vrátane DPH
  25/OE/2016  29.04.2016  06.05.2016  13.6.2016 
1041640110   Rácz Gábor
929 01 D.Streda,A.Vámberyho 54/13
41398653  VM-kontrola a čistenie komína a dymovodov  45 
vrátane DPH
  19/OE/2016  30.03.2016  06.04.2016  18.4.2016 
1041640109   Nagy Róbert
925 42 Trstice 137
41591909  VM-čistenie kanalizácie-krtkovanie  60,00 
vrátane DPH
  22/OE/2016  23.03.2016  06.04.2016  18.4.2016 
1041640014   Mammef spol. s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 11
46800751  upratovanie, TP+TM za 12/2015  1600,00 
vrátane DPH
zmluva:24/OE/2014    12.01.2016  14.01.2016  16.2.2016 
1041640387   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    07.11.2016  07.12.2016  23.1.2017 
1041640339   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    06.10.2016  24.10.2016  14.11.2016 
1041640302   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    05.09.2016  13.09.2016  12.10.2016 
1041640267   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    03.08.2016  09.08.2016  13.9.2016 
1041640227   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    07.07.2016  14.07.2016  16.8.2016 
1041640194   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    07.06.2016  16.06.2016  18.7.2016 
1041640155   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    06.05.2016  16.05.2016  13.6.2016 
1041640118   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    05.04.2016  13.04.2016  13.5.2016 
1041640083   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  1500,41 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    03.03.2016  16.03.2016  18.4.2016 
1041640047   Mapeka sro
841 06 Bratislava, Pútnicka 7583/82
36688843  upratovacie služby  465,13 
vrátane DPH
zmluva:Z201541910_Z    05.02.2016  16.02.2016  7.3.2016 
1041640384   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 9/2016  83,56 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    04.11.2016  16.11.2016  7.12.2016 
1041640337   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 9/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    06.10.2016  24.10.2016  14.11.2016 
1041640303   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 8/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    05.09.2016  19.09.2016  12.10.2016 
1041640265   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 7/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    02.08.2016  12.08.2016  13.9.2016 
1041640218   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 6/2016  167,16 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    04.07.2016  12.07.2016  16.8.2016 
1041640191   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 4,5/2016  267,12 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016    03.06.2016  14.06.2016  18.7.2016 
1041640424   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  údržba sl.OMV za 11/2016  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 Ústredie PSVR BA    05.12.2016  19.12.2016  23.1.2017 
1041640068   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  toner+ročná serv.prehliadka  294 
vrátane DPH
  9-10/OE/2016  18.02.2016  26.02.2016  7.3.2016 
1041640181   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner HP 2ks  159,28 
vrátane DPH
  28/OE/2016  18.05.2016  31.05.2016  13.6.2016 
1041640028   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 20ks  1936,6 
vrátane DPH
  3/OE/2016  19.01.2016  27.01.2016  16.2.2016 
1041640031   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 15ks  1558,95 
vrátane DPH
  6/OE/2016  22.01.2016  12.02.2016  7.3.2016 
1041640182   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 11ks  1058,77 
vrátane DPH
  29/OE/2016  18.05.2016  31.05.2016  13.6.2016 
1041640030   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 5ks  482,59 
vrátane DPH
  5/OE/2016  22.01.2016  12.02.2016  7.3.2016 
1041640029   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 14ks  1871,55 
vrátane DPH
  2/OE/2016  19.01.2016  27.01.2016  16.2.2016 
1041640140   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 58ks  5479,54 
vrátane DPH
  24/OE/2016  14.04.2016  22.04.2016  13.5.2016 
1041640067   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 17ks  2088,81 
vrátane DPH
  12/OE/2016  18.02.2016  26.02.2016  7.3.2016 
1041640078   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / iné ako HP 10ks  723 
vrátane DPH
  16/OE/2016  01.03.2016  08.03.2016  18.4.2016 
1041640066   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 5ks  777,01 
vrátane DPH
  13/OE/2016  18.02.2016  26.02.2016  7.3.2016 
1041640139   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 37ks  4780,24 
vrátane DPH
  23/OE/2016  13.04.2016  19.04.2016  13.5.2016 
1041640077   Pergamon spol. s r.o.
831 04 Bratislava 3, Chemická 1
31327681  toner / HP 16ks  2358,46 
vrátane DPH
  15/OE/2016  01.03.2016  08.03.2016  18.4.2016 
1041640093   Orange Slovensko, a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8
35697270  telefónne/mobilné poplatky 0403-03042016  221,4 
vrátane DPH
zmluva:3/OE/2014    10.03.2016  22.03.2016  18.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť