Faktúry 2016 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1351640210   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  duplicitná platba - dobropis  -1,40 
bez DPH
    13.05.2016  13.05.2016  18.5.2016 
1351640209   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -52,66 
bez DPH
    13.05.2016  12.05.2016  18.5.2016 
1351640208   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava na poštové služby - dobropis  -38,34 
bez DPH
    13.05.2016  12.05.2016  18.5.2016 
1351640207   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOXy  9,00 
vrátane DPH
    12.05.2016  20.05.2016  20.5.2016 
1351640206   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  správa objektov  1380,22 
vrátane DPH
Zmluva č. VOB/41/2016-M_OVO    11.05.2016  10.06.2016  13.6.2016 
1351640204   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  606,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 21/OIaMIS/2014    11.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1351640205   PRO SANUS-MR s.r.o.
SNP č. 48, 069 01 Snina
45440166  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    11.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1351640203   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  85,51 
vrátane DPH
Zml.č. 1149721403, 9910001245    10.05.2016  17.05.2016  18.5.2016 
1351640202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt.  928,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640201   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňažného poukazu U  11,40 
bez DPH
    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640200   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149721404    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640199   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640198   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640197   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640196   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640195   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné služby  1005,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640194   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  dodávka tepla  951,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 901    09.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640191   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  578,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    06.05.2016  17.05.2016  18.5.2016 
1351640193   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o.
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  strážna služba  1914,34 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201539169_Z    06.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640192   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby  1747,58 
vrátane DPH
Zmluva č. Z201541912_Z    06.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640190   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne iné ako HP  1697,00 
vrátane DPH
RD č. 35492/2015  18/2016  05.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640189   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81
17134692  servis výťahov  279,41 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 03/1997    05.05.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640188   MUDr. Hajduk Valerián
Cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou
36155951  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    04.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1351640187   Adrián Buraľ TLAČIAREŇ
Jovsa 229, 072 32 Jovsa
48255343  tlač kontrolných lístkov  73,50 
bez DPH
  16/2016  04.05.2016  11.05.2016  11.5.2016 
1351640185   MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    02.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1351640186   MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina
36488844  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    02.05.2016  30.05.2016  30.5.2016 
1351640183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt.  1293,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.05.2016  11.05.2016  11.5.2016 
1351640182   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  766,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    02.05.2016  11.05.2016  11.5.2016 
1351640180   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčt.tepla r. 2015 - preplatok  -1520,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    29.04.2016  09.05.2016  12.5.2016 
1351640181   Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  141,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    29.04.2016  10.05.2016  11.5.2016 
1351640177   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné
00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH
Zmluva č. 462    28.04.2016  06.05.2016  6.5.2016 
1351640179   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  -6,97 
bez DPH
    28.04.2016  05.05.2016  5.5.2016 
1351640178   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
    28.04.2016  05.05.2016  5.5.2016 
1351640176   MED-AID s.r.o.
Lackovce 38, 066 01 Humenné
36500585  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    27.04.2016  05.05.2016  5.5.2016 
1351640173   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne iné ako HP  993,58 
vrátane DPH
RD č. 35492/2015  15/2016  26.04.2016  06.05.2016  6.5.2016 
1351640174   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  816,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000092780PO2015    26.04.2016  06.05.2016  6.5.2016 
1351640171   MUDr. Michal Semjon
067 73 ObZS Ubľa 119
37939866  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
    22.04.2016  13.05.2016  13.5.2016 
1351640172   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  411,91 
vrátane DPH
Zmuva č. 002863/73120/2004    22.04.2016  29.04.2016  29.4.2016 
1351640170   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  originálne náplne HP  2102,28 
vrátane DPH
RD č. 35488/2015  14/2016  21.04.2016  29.04.2016  29.4.2016 
1351640168   Mesto Snina, Mestský úrad Snina
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
00323560  nájomné za garáž  66,98 
bez DPH
Zmluva č. 69/2011/Pr.    18.04.2016  22.04.2016  22.4.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť