Faktúry 2016 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1221640028   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015.   909,06 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640027   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015.   265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640026   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 12/2015.   2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640025   MUDr. Androvičová Anna CAREN, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
45899649  Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 11-12/2015.  6,97 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640024   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640022   MUDr. Baroková Beáta BEABMED, s. r. o.
Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok
47587105  Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 07-12/2015.  69,70 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640021   MUDr. Jana Kompišová
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
31912125  Náklady na vypísanie lekárskych nálezov pre poistencov (42 os.) v mesiaci 01-12/2015.   292,74 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640020   TATRAMEDIK, s.r.o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
45597669  Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za obdobie 10-12/2015 (9 os.).   62,73 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640019   MUDr. Kaclíková Emília, všeob. lekár pre dospelých
Zdravotné stredisko Lipt. Sielnica 75, 032 23
42213967  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-12/2015 (24 os.).   167,28 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640018   ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o.
Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok
36713856  Náklady na zdravotné výkony za obdobie 12/2015 (2 os.).   13,94 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640017   MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36436003  Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.).  6,97 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
221640016   MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
47495111  Náklady na posudky (23 os.) za obdobie 07/2015 - 12/2015.  160,31 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640015   MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o.
Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš
36437891  Náklady na vystavenie posudku (1 os.).  6,97 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640014   MUDr. Petríčková Dagmar
Jánošíkovo nábr. 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš
31914080  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom na účely sociálnej pomoci za obdobie 09/2015-12/2015.   55,76 
bez DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640013   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 12/2015.  152,09 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640012   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby za mesiac 12/2015.  1301,45 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640011   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Nedoplatok – vodné, stočné, zrážky.  55,24 
vrátane DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640010   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
36672441  Nedoplatok - zrážky.  4,36 
vrátane DPH
    19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 12/2015.  5,55 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004     19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640007   MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková
Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš
36428841  Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (7 os.) za obdobie 12/2015.   48,79 
bez DPH
    7.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky v sieti T-Com za obdobie 12/2015 (hlasové služby, internet).   131,44 
vrátane DPH
    7.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640005   Ing. Jozef Murcko
Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok
35053909  Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (3 os.) za obdobie 12/2015.   99,48 
bez DPH
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014     5.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640004   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 12/2015.  998,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012.    5.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640003   Najada služby, s. r. o.
Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš
44527276  Služby informátora na podateľni ÚPSVaR LM za obdobie 12/2015.  773,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora zo dňa 20.12.2013    5.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640002   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia za obdobie 01/2016 (2 odberné miesta).   1322,84 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015     5.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640001   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn za obdobie 01/2016.  1436,42 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015    5.1.2016  12.01.2016  8.1.2016 
1221640211   Anton Gonda
Liptovský Ondrej 97, 032 04 Liptovský Ondrej
41735641  Výmena podlahovej krytiny  1835,99 € 
vrátane DPH
  OV2015024 zo dňa 31.5.2016  06.07.2016  11.07.2016  2.8.2016 
1221640205   Strabag Property and Facility, spo. s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Nadpaušálne služby za mesiac 5/2016  55,20 € 
bez DPH
Zmluva VOB/41/2016-M_OVO č. 8588/2016  OV2015025  29.06.2016  30.06.2016  6.7.2016 
1221640030   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne do HP zariadení - 62 ks.  4622,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35488/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016001 zo dňa 11.01.2016  19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640042   Pergamon, spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodanie náplní do iných ako HP zariadení - 36 ks.  2904,72 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016002 zo dňa 11.01.2016  03.02.2016  05.02.2016  8.2.2016 
1221640008   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie kupóny na mesiac január 2016-2048 ks.   7772,16 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016003 zo dňa 8.1.2016  19.01.2016  20.01.2016  20.1.2016 
1221640034   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kancelársky materiál - perá, dosky so šnúrkami, pravítka, lepidlá, dosky...  1195,36 
vrátane DPH
RD 16658/12-M_ODSMAP zo dňa 17.8.2012   OV2016004 zo dňa 15.01.2016  25.01.2016  29.01.2016  26.1.2016 
1221640082   Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši
Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
36139246  Prenájom priestorov pre Burzu práce na deň 18.2.2016.   591,05 
bez DPH
  OV2016005 zo dňa 20.01.2016  09.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640075   Hotelová akadémia
Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
08935528  Zabezpečenie občerstvenia na burzu práce konanej dňa 18.2.2016.   999,00 
bez DPH
  OV2016006 zo dňa 20.01.2016  01.03.2016  09.03.2016  7.3.2016 
1221640065   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky na mesiac február 2016 - 2248 ks.   8531,16 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016007 zo dňa 4.2.2016  19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1221640064   EVROFIN spol. s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka FS.  348,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012   OV2016008 zo dňa 11.2.2016  19.02.2016  23.02.2016  24.2.2016 
1221640059   EVROFIN spo. s.r.o.
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  Profylaktická prehliadka FS.  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu zo dňa 17.12.2012   OV2016008 zo dňa 11.2.2016  11.02.2016  12.02.2016  11.2.2016 
1221640070   Pergamon spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne náplne iné ako HP - valec do Xerox WorkCentre 6505 - 2 ks.   770,62 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015   OV2016009 zo dňa 17.2.2016  01.03.2016  04.03.2016  3.3.2016 
1221640080   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie kupóny na mesiac marec 2016 - 2244 ks.  8527,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   OV2016010 zo dňa 03.03.2016  07.03.2016  16.03.2016  11.3.2016 
1221640102   MK Alarm, s.r.o.
Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš
36370606  Oprava automatických dverí.  21,24 
vrátane DPH
  OV2016011 zo dňa 23.3.2016  01.04.2016  06.04.2016  8.4.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť