Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291640072   EVROFIN Int.spol.s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditný poplatok  144,00 
vrátane DPH
Zml. z 6.12.2012    11.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640071   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica
36631124  poštové služby  3062,95 
bez DPH
    11.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640070   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  1003,96 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640069   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  LAN  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640068   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640067   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL  398,45 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640066   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640065   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640064   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640063   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640062   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640061   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640060   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  434,90 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    10.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640059   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1718,06 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640058   Mudr.Garaj Miroslav
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    10.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640057   LUKAMED s.r.o.
Arm.gen.L.Svobodu 2839/5, 984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    09.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom  1827,14 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2015    09.02.2016  12.02.2016  4.5.2016 
1291640055   VšNs poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,98401 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    09.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640054   Lekro s.r.o.
Hrnčiarske Zalužany 151,98012 Hrnč.Zalužany
36688860  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    09.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640053   AUTOAVAX s.r.o.
Bystrická cesta 45, 034 01 Ružomberok
45284865  oprava MV  85,25 
vrátane DPH
  Obj.11/2016  08.02.2016  12.02.2016  4.5.2016 
1291640052   Slov.pošta a.s. B.B.
Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica
36631124  spracovanie PPP U  6,45 
bez DPH
    08.02.2016  18.02.2016  4.5.2016 
1291640051   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa23A,010 01 Žilina
31592503  odborná literatúra  176,02 
vrátane DPH
    08.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  91,34 
vrátane DPH
Zml. z 22.10.2012    08.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640049   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  118,44 
vrátane DPH
Zml. z 22.10.2012    08.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640048   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  62,22 
vrátane DPH
EX 1021/2007    05.02.2016  16.02.2016  4.5.2016 
1291640047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  191,75 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.02.2016  09.02.2016  4.5.2016 
1291640046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1877,41 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.02.2016  09.02.2016  4.5.2016 
1291640045   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2293,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    02.02.2016  09.02.2016  4.5.2016 
1291640044   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  300,50 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.02.2016  09.02.2016  4.5.2016 
1291640043   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  652,48 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    02.02.2016  09.02.2016  4.5.2016 
1291640042   Július Halaj-HTCOM
Kriváň 23,96204 Kriváň
46042865  upratovacie služby  270,00 
bez DPH
Zml.č.Z201541710_Z    01.02.2016  09.02.2016  4.5.2016 
1291640041   HTCOM s.r.o.
Kriváň 23,96204 Kriváň
46695559  upratovacie služby  509,00 
bez DPH
Zml. z 17.12.2014    01.02.2016  05.02.2016  4.5.2016 
1291640040   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  4206,75 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.6/2016  01.02.2016  05.02.2016  4.5.2016 
1291640039   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  78,43 
vrátane DPH
EX 1290/2007    01.02.2016  04.02.2016  4.5.2016 
1291640038   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  43,19 
vrátane DPH
EX 55/2009    01.02.2016  04.02.2016  4.5.2016 
1291640037   JUDr.Jana Debnárová
Barakova 1,98401 Lučenec
45029164  výdavky a trovy exekúcie  41,51 
vrátane DPH
EX 299/2009    01.02.2016  04.02.2016  4.5.2016 
1291640036   Faveo s.r.o.
Beňadická 20, 851 06 Bratislava
36249254  letenka  380,00 
bez DPH
  Obj.9/2016  01.02.2016  04.02.2016  4.5.2016 
1291640035   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  144,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.8/2016  29.01.2016  05.02.2016  4.5.2016 
1291640034   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.7/2016  29.01.2016  05.02.2016  4.5.2016 
1291640033   PRO ANGELUM s.r.o.
Málinec č.59, 985 26
44615302  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zml.z 1.8.2005    29.01.2016  05.02.2016  4.5.2016 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť