Faktúry 2016 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291640590   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 417/129/2016    28.11.2016  30.11.2016 
1291640536   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 417/129/2016    31.10.2016  09.11.2016 
1291640628   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kancel.materiálu  420,00 
vrátane DPH
  Obj.136/2016  23.12.2016  27.12.2016 
1291640436   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kancel.materiálu  2513,33 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rám.dohode o kúpe KP    05.09.2016  09.09.2016 
1291640203   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kancel.materiálu  1747,01 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rám.dohode o kúpe KP    22.04.2016  29.04.2016 
1291640091   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kancel.materiálu  759,20 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rám.dohode o kúpe KP    23.02.2016  26.02.2016 
1291640025   DATEX LC s.r.o.
Dobroč 8,98553 Mýtna
47748001  nákup materiálu  46,80 
vrátane DPH
  Obj.4/2016  20.01.2016  27.01.2016 
1291640305   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  689,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.57/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640304   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  1195,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.58/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640303   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2996,96 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.56/2016  10.06.2016  17.06.2016 
1291640209   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  3535,52 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  obj.34/2016  26.04.2016  29.04.2016 
1291640198   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  1459,03 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.35/2016  20.04.2016  26.04.2016 
1291640140   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  2823,92 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  obj.20/2016  18.03.2016  29.03.2016 
1291640128   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  887,00 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.22/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640127   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  obj.21/2016  16.03.2016  22.03.2016 
1291640040   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  4206,75 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.6/2016  01.02.2016  05.02.2016 
1291640035   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  144,60 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.8/2016  29.01.2016  05.02.2016 
1291640034   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup orig.tonerov  600,70 
vrátane DPH
RZ 332/OI/2015  Obj.7/2016  29.01.2016  05.02.2016 
1291640238   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  1029,36 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.05.2016  16.05.2016 
1291640202   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  274,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.04.2016  29.04.2016 
1291640631   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  441,82 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    27.12.2016  27.12.2016 
1291640606   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  901,38 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2016  15.12.2016 
1291640588   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  370,54 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.11.2016  29.11.2016 
1291640561   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1010,38 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.11.2016  15.11.2016 
1291640530   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  186,20 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.10.2016  27.10.2016 
1291640501   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  939,98 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.10.2016  17.10.2016 
1291640469   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  205,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    26.09.2016  03.10.2016 
1291640447   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  760,79 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    13.09.2016  19.09.2016 
1291640425   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  123,94 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.08.2016  26.08.2016 
1291640400   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  573,44 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.08.2016  17.08.2016 
1291640382   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  292,57 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.07.2016  01.08.2016 
1291640369   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1065,51 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    18.07.2016  18.07.2016 
1291640325   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  210,47 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.06.2016  01.07.2016 
1291640294   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  973,08 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2016  17.06.2016 
1291640262   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  309,80 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.05.2016  31.05.2016 
1291640210   SOŠ hotel.služieb a dopravy
Zvolenská cesta č.83,Lučenec
37890221  občerstvenie na burzu práce  82,50 
bez DPH
  Obj.37/2016  27.04.2016  29.04.2016 
1291640114   SOŠ hotel.služieb a dopravy
Zvolenská cesta č.83,Lučenec
37890221  občerstvenie na burzu práce  187,50 
bez DPH
  Obj.18/2016  11.03.2016  17.03.2016 
1291640051   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa23A,010 01 Žilina
31592503  odborná literatúra  176,02 
vrátane DPH
    08.02.2016  16.02.2016 
1291640115   PROMING s.r.o.
Zelené 1, 987 01 Poltár
36058530  oprava elektroinštalácie  18,00 
vrátane DPH
  Obj.19/2016  11.03.2016  22.03.2016 
1291640095   Ing.Ondrej Gorás-Tech.kancelária
9.mája 581/22, 987 01 Poltár
14182238  oprava expanzometu  39,96 
vrátane DPH
  Obj.12/2016  29.02.2016  07.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť