Faktúry 2016 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1021640153   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel  223,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    7.6.2016  16.06.2016 
1021640138   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM do služobných motorových vozidiel  39,58 
vrátane DPH
Zmluva o používaní palivových kariet     23.5.2016  26.05.2016 
1021640123   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM do služobných motorových vozidiel Umývanie auta  180,98 
vrátane DPH
Zmluva o používaní palivových kariet    5.5.2016  17.05.2016 
1021640114   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty   105,73 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie palivovej karty Slovnaft    22.4.2016  27.04.2016 
1021640098   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do tlačiarní - 10ks   681,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV160022  6.4.2016  15.04.2016 
1021640097   Pergamon s.r.o.
Chemická 1, Bratislava
31327681  Tonery do HP tlačiarní 14ks  1246,64 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV160021  6.4.2016  15.04.2016 
1021640320   ISS Facility Services s.r.o
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 11/2016  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    12.12.2016  19.12.2016 
1021640297   ISS FS s.r.o.
Dúbravská 14, Bratislava
31345212  Upratovanie 10/2016  1307,00 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    18.11.2016  29.11.2016 
1021640198   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier a kancelárske potreby   744,36 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV160034  21.7.2016  03.08.2016 
1021640197   XEPAP s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier a kancelárske potreby  2400,50 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV160033  21.7.2016  03.08.2016 
1021640100   Slovenský červený kríž
Pribinova 15, Senec
31773257  Kurz prvej pomoci pre zamestnancov - 15ks  300,00 
bez DPH
  OV160012  8.4.2016  13.04.2016 
1021640283   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 6-10/2016  90,61 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov     8.11.2016  22.11.2016 
1021640164   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 1 - 5/2016  118,49 
bez DPH
    14.6.2016   16.06.2016 
1021640021   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 9-12/2015  27,88 
bez DPH
    20.1.2016  01.02.2016 
1021640310   Reisenauer Peter
L. Fullu 10, Malacky
32632771  Oprava vodoinštalácie  1199,88 
vrátane DPH
  OV160051  6.12.2016  08.12.2016 
1021640038   Spuchlák Martin
Svätoplukova 24, Malacky
32635966  Oprava WC 2ks  40,00 
bez DPH
  OV160005  1.2.2016  05.02.2016 
1021640037   Spuchlák Martin
Svätoplukova 24, Malacky
32635966  Odstránenie havárie v kotolni - rozvod TV  90,00 
bez DPH
  OV160004  3.2.2016  05.02.2016 
1021640331   MUDr. Vráblicová Jana
Rohožník
34049291  Zdravotné výkony 8-12/2016  55,76 
bez DPH
    30.12.2016  24.01.2017 
1021640216   MUDr. Jana Vrablicová
Rohožník na Záhorí
34049291  Zdravotné výkony 4-7/2016  76,67 
bez DPH
    16.8.2016  18.08.2016 
1021640109   MUDr. Jana Vrablicová
Obchodná 5, Rohožník
34049291  Zdravotné výkony 1-3/2016  34,85 
bez DPH
    12.4.2016  20.04.2016 
1021640039   SpeRol - Speváková Ľubica
Kostolište 325
34386777  Oprava garážovej brány  1190,00 
vrátane DPH
  OV160006  5.2.2016  08.02.2016 
1021640127   Garant DDD
Továrenská 34, Gajary
34910182  Jarná deratizácia objektu  63,00 
vrátane DPH
  OV160024  10.5.2016  17.05.2016 
1021640061   Orange Slovensko a.s
Metodova 8, Bratislava
03569270  Poplatky za služby - mobily  44.20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    1.3.2016  08.03.2016 
1021640329   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  41,95 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.12.2016  11.01.2017 
1021640302   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  39,66 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    30.11.2016  08.12.2016 
1021640275   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  35,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva HPVS    28.10.2016  09.11.2016 
1021640250   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily   38,82 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    28.9.2016  10.10.2016 
1021640229   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobily  46,43 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    31.8.2016  09.09.2016 
1021640202   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky za mobily  50,30 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    29.7.2016  03.08.2016 
1021640173   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobilné telefóny  50,13 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    29.6.2016  07.07.2016 
1021640144   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobilné telefóny  48,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR    30.5.2016  06.06.2016 
1021640116   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobily  49,92 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.4.2016  06.05.2016 
1021640089   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobily   40,35 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    31.3.2016  13.04.2016 
1021640027   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobily  38,98 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    28.1.2016  01.02.2016 
1021640319   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží 7.11.- 4.12.2016  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    12.12.2016  15.12.2016 
1021640295   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2016  42,96 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    14.11.2016  22.11.2016 
1021640269   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 12.9.-9.10.2016  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    14.10.2016  21.10.2016 
1021640245   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 15.8.-11.9.2016  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.9.2016  28.09.2016 
1021640223   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 18.7.-14.8.2016  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.8.2016  30.08.2016 
1021640199   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servis a prenájom rohoží 20.6.-17.7.2016  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.7.2016  03.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť