Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640505   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    20.12.2016  23.12.2016 
1421640497   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01.11.-30.11.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    19.12.2016  22.12.2016 
1421640059   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  teplo obdobie 01.01.-31.01.2016  253,54 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160017  25.02.2016  04.03.2016 
1421640405   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dododávka tepla 01.09-30.09.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    18.10.2016  25.10.2016 
1421640346   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla za obdobie 01.08.-31.08.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     12.09.2016  19.09.2016 
1421640315   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 07/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    16.08.2016  23.08.2016 
1421640274   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 06/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     18.07.2016  22.07.2016 
1421640213   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.05.-31.05.2016   58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    13.06.2016  17.06.2016 
1421640188   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016   58,18 EUR 
vrátane DPH
  OV160027  24.05.2016  02.06.2016 
1421640178   TERMMING a.s
Jarošová 1, Bratislava
35972254  dodávka tepla za obdobie 01.04.-30.04.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.05.2016  25.05.2016 
1421640093   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160017  21.03.2016  24.03.2016 
1421640508   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov   141,58 EUR 
vrátane DPH
  OV160110  22.12.2016  23.12.2016 
1421640347   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archívu  100,00 EUR 
bez DPH
  OV160074  12.09.2016  19.09.2016 
1421640240   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  prenájom kontajnera   35,88 EUR 
bez DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    06.07.2016  11.07.2016 
1421640168   Technické a zahradnícke služby
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
00186490  prevoz spisov do archivu  90,46 EUR 
vrátane DPH
  OV160031  09.05.2016  12.05.2016 
1421640326   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  konfigurácia EZS zmena na default kody v objektoch ÚPSVaR  72,00 EUR 
vrátane DPH
  OV160073  31.08.2016  16.09.2016 
1421640191   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  výmenu akumulátora zabezpečovacieho systému na pracovisku v Sobranciach, ul. Michalovská 55  62,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006  OV160048  26.05.2016  02.06.2016 
1421640099   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  oprava zaraidenia EZS- výmena akumulátora  43,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006  OV160025  24.03.2016  07.04.2016 
1421640489   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640488   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- telefonia 11/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640487   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 11/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640486   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.12.2016  15.12.2016 
1421640485   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 11/2016  458,84 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640437   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Teelkomunikačné poplatky 10/2016  535,61 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  16.11.2016 
1421640436   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    04.12.2016  16.11.2016 
1421640435   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 10/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016 
1421640433   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 10/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.11.2016  24.11.2016 
1421640434   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back uo 10/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016 
1421640392   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 09/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  11.10.2016  17.10.2016 
1421640390   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016 
1421640389   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 09/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016 
1421640388   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné polatky 09/2016  470,15 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016 
1421640344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2016  1 277,86 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640343   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640342   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 08/2016  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640341   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 08/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  12.09.2016  19.09.2016 
1421640340   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefonn´poplatky 08/2016  461,32 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640309   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 07/2016  381,62 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
142164308   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 07/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640307   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 07/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť