Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640256   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 06/2016   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2016  15.07.2016 
1421640255   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete Lan 06/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2016  15.07.2016 
1421640249   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.06-30.06.2016  1 253,09 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.07.2016  11.07.2016 
1421640244   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 07/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.07.2016  11.07.2016 
11421640242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    06.07.2016  11.07.2016 
1421640234   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  1 013,00 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160047  29.06.2016  04.07.2016 
1421640232   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  1 140,00 EUR  
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160039  28.06.2016  04.07.2016 
1421640225   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (NON HP)   1 954,10 EUR 
vrátane DPH
332/01/2015  OV160058  24.06.2016  04.07.2016 
1421640211   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia pre MPSVR   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.06.2016  17.06.2016 
1421640209   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 05/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2016  17.06.2016 
1421640205   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 05/2016  1 917,61 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z   xxx  09.06.2016  17.06.2016 
1421640200   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.05.-31.05.2016  1 653,52 EU 
vrátane DPH
002863/73120/2004  xxx  06.06.2016  10.06.2016 
1421640196   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2016  10.06.2016 
1421640194   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn 01.06.-30.06.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640189   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   1 117,84 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160042  24.05.2016  02.06.2016 
1421640175   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Kompelxná správa objektov za obdobie 18.03.-31.03.2016  1 240,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb VOB/41/2016-M-OVO č.z. 8588/2016    11.05.2015  13.05.2016 
1421640173   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 4/2016  1 830,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiacích prác 1/2014  xxx  09.05.2016  13.05.2016 
1421640166   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 04/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640165   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 04/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640160   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15-30.04.2016  1 265,21 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.05.2016  06.05.2016 
1421640153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plýn obdobie 05/2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.05.2016  06.05.2016 
1421640151   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 05/2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.05.2016  06.05.2016 
1421640133   Služby mesta s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dopropis za skutočné náklady za rok 2015 za CPS MI  1 081,22 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov 163/2008    18.04.2016   
1421640135   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2016  1 063,53 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.04.2016  27.04.2016 
1421640127   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016 
1421640126   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefonia 03/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016 
1421640119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 03/2016   1 032,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.04.2016  13.04.2016 
1421640111   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby obdobie 01.03.-31.03.2016   1 830,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014    07.04.2016  13.04.2016 
1421640087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640076   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.02.-29.02.2016 MichalovceA,B,C,D, Sobrance   1 042,21 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640075   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby za 2/2016  1 830,44 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640069   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.02.-29.02.2016  1 087,41 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  03.03.2016  08.03.2016 
1421640068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 033,61 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640066   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.03.2016-31.03.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu  xxx  02.03.2016  08.03.2016 
1421640058   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1 644,63 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  xxx  23.02.2016  03.03.2016 
1421640043   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 01/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016 
1421640046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba sietet LAN za 1/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016 
1421640041   Peter Horňák
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby   1 133,13 EUR 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z   xxx  09.02.2016  15.02.2016 
1421640028   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie obdobie 15.01.-29.01.2016  1 382,27 EUR 
vrátane DPH
602863/73120/2004  xxx  03.02.2016  09.02.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť