Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421540598 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | 218,20 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.01.2016 | 19.1.2016 | |
| 1421640444 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park | 214,92 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 | |
| 1421640328 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidla za august 2016 | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640293 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidla - júl 2016 | 214,92 vrátane DPH |
Ramcová dohoda č.216/OVS/2016 | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640245 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | poskytovanie servisných služieb | 214,92 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640100 | ARRIVA Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB | 212,36 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160026 | 04.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 |
| 1421540580 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rod. domu a garáže za december 2015 | 212,48 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 05.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 | |
| 1421640264 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 211,57 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160055 | 11.07.2016 | 15.07.2016 | 14.7.2016 |
| 1421640063 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 55 ks | 209,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 29.02.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640460 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie obdobie 01.01.-31.10.2016 | 206,00 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.11.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640220 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 200,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160037 | 20.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 |
| 1421640472 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 12/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.12.2016 | 13.12.2016 | 15.12.2016 | |
| 1421640417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.11.2016 | 09.11.2016. | 8.11.2016 | |
| 1421640370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 10/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.10.2016 | 10.10.2016 | 6.10.2016 | |
| 1421640330 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.09.2016 | 16.09.2016 | 16.9.2016 | |
| 1421640295 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba elektriny obdobie 01.08.-31.08.2016 | 199,88 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 01.08.2016 | 05.08.2016 | 4.8.2016 | |
| 1421640243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 07/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 06.07.2016 | 11.07.2016 | 8.7.2016 | |
| 1421640195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 06/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2016 | 10.06.2016 | 8.6.2016 |
| 1421640152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05/2016 | 199,88 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 1421640177 | Bicko Milan Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce |
11956500 | vlajky SR, EU 6 ks, | 198,00 EUR bez DPH |
xxx | OV160032 | 16.05.2016 | 23.05.2016 | 19.5.2016 |
| 1421640224 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis a odťah motorvého vozidla Volswagen MI 199 CD | 174,19 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160050 | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 30.6.2016 |
| 1421640383 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné, Veľké Kapušany Zelená 63/299 obdobie 28.06-29.09.2016, | 171,88 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 10.10.2016 | 17.10.2016 | 13.10.2016 | |
| 1421640184 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | monitorovanie kanlizač. potrubia kamerou | 164,77 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160033 | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640201 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Škoda Felícia MI 723 CL | 163,49 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160040 | 08.06.2016 | 27.06.2016 | 27.6.2016 |
| 1421640185 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | čistenie kanalizáčnej prípojky | 160,54 EUR vrátane DPH |
xxx | OV160034 | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 24.5.2016 |
| 1421640493 | KOHUT.T s.r.o 076 77 Ruská 8 |
47667206 | opravu strešnej konštrukcie na pracovisku vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63/299 | 157,91 EUR bez DPH |
OV160107 | 13.12.2016 | 21.12.2016 | 20.12.2016 | |
| 1421640364 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 156,85 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160079 | 27.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 |
| 142640363 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorovéh vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 156,14 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160080 | 27.09.2016 | 04.10.2016 | 4.10.2016 |
| 1421640032 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV160008 | 05.02.2016 | 12.02.2016 | 10.2.2016 |
| 1421640072 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazky 40 ks | 152,00 EUR bez DPH |
91/OF/2016 | xxx | 08.03.2016 | 14.03.2016 | 11.3.2016 |
| 1421640447 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV | 151,34 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160098 | 11.11.2016 | 02.12.2016 | 5.12.2016 |
| 1421640483 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Vymena akumulátora v EZS | 146,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV160093 | 08.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2016 |
| 142164268 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony | 146,37 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 13.07.2016 | 22.07.2016 | 22.7.2016 | |
| 1421640140 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 144,48 EUR vrátane DPH |
OV160030 | 22.04.2016 | 04.05.2016 | 4.5.2016 | |
| 1421640050 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditný poplatok | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj .. | xxx | 11.02.2016 | 19.02.2016 | 17.2.2016 |
| 1421640110 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 63/2999 Veľké Kapušany obdobie 18.12.-31.03.2016 | 143,92 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.04.2016 | 13.04.2016 | 12.4.2016 | |
| 1421640455 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUOET BL 063KU | 142,40 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV160097 | 16.11.2016 | 02.12.2016 | 1.12.2016 |
| 1421640508 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov | 141,58 EUR vrátane DPH |
OV160110 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | 23.12.2016 | |
| 1421540589 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony 4.Q.2015 | 139,40 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 08.01.2016 | 14.01.2016 | 15.1.2016 |
| 1421640158 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | monitorovanie diagnostiku priechodu kanaliztácie kamerovým systémom na pracovisku Sobrance | 138,30 EUR vrátane DPH |
OV160035 | 04.05.2016 | 06.05.2016 | 6.5.2016 |