Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640333   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
Špitálska 2, 071 01 Michalovce
35540940  fakturácia za inžinierskú činnosť t.j. povolenie na vodnú stavbu SO 02 Prípojka dažďovej kanalizácie v rámci stavby " Výstavba parkoviska a spevnených plôch na pracovisku V. Kapušany  69,00 EUR 
bez DPH
Rozhodnutie OU MI- OSZP-2016/009129-3    06.09.2016  16.09.2016 
1421640332   Východoslovenská vodárenska spoločnosť, a. s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 28.07.-26.08.2016 Michalovská 55, Sobrance 27.07.-30.08.2016  349,85 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.09.2016  16.09.2016 
1421640331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina obdobie 01.09-30.09.2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.09.2016  16.09.2016 
1421640330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.09.2016  16.09.2016 
1421640329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu za obdobie 01.09.-30.09.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.09.2016  16.09.2016 
1421640328   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla za august 2016  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.09.2016  16.09.2016 
1421640327   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Telekomunikačné služby súhrna faktúra  0,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    02.09.2016   
1421640326   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  konfigurácia EZS zmena na default kody v objektoch ÚPSVaR  72,00 EUR 
vrátane DPH
  OV160073  31.08.2016  16.09.2016 
1421640322   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  nadpaušalné služby za 07/2016  43,06 EUR 
vrátane DPH
  OV160077  22.08.2016  09.09.2016 
1421640313   MUDr. Maškulík Marián
A.Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    15.08.2016  09.09.2016 
1421640304   MUDr. Prunyiová Tatiana
Štefániková 2, 071 01 Michalovce
31974309  zdravotné výkony   55,76 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    09.08.2016  09.09.2016 
1421640324   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
30794536  Mesačné poplatky Orange obdobie 20.08.-19.09.2016  312,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014    25.08.2016  31.08.2016 
1421640323   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  trovy exekúcie č.j. 9Er71/2005   27,87 EUR 
vrátane DPH
Ex 238/2005    25.08.2016  31.08.2016 
1421640321   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.08.-15.08.2016  623,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2016  31.08.2016 
1421640319   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
30794536  Služby pozáručného servisu na vyžiadanie   1 999,87 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160061,OV160066,OV160059,OV160060,OV160067,OV160068  17.08.2016  31.08.2016 
1421640318   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 07/2016  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     16.08.2016  31.08.2016 
1421640317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 07/2016  662,23 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.08.2016  31.08.2016 
1421640309   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 07/2016  381,62 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
142164308   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 07/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640307   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 07/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640306   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 07/2016  398,45 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640305   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 07/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.08.2016  31.08.2016 
1421640301   Peter Horňák - SHR
Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce
35505516  upratovacie služby 07/2016  1 743,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201541838_Z     05.08.2016  31.08.2016 
1421640316   Regionálna nemocnica, n.o
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS 08/2016  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.08.2016  23.08.2016 
1421640315   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 07/2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    16.08.2016  23.08.2016 
1421640312   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U v mesiaci júl 2016  11,10 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    11.08.2016  17.08.2016 
1421640311   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 07/2016  3 252,34 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    10.08.2016  17.08.2016 
1421640310   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 07/2016  59,42 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.08.2016  17.08.2016 
1421640302   Sloval Telekom, a. s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 07/2016  325,08 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.08.2016  17.08.2016 
1421640300   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony   69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.08.2016  12.08.2016 
1421640300   SANRESETs.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
45469814  zdravotné výkony   69,70 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.08.2016  12.08.2016 
1421640299   MEDISANA s.r.o
Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce
36600440  zdravotné výkony  62,73 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    05.08.2016  12.08.2016 
1421640292   MUDr. Jozef Ján
Továrenská 2, 071 01 Michalovce
31972705  zdravotné výkony  48,79 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    29.07.2016  09.08.2016 
1421640298   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.07.-29.07.2016   983,59 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.08.2016  09.08.2016 
1421640297   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 16, 071 01 Michalovce
30794536  vodné, stočné obdobie 25.06.-27.07.2016 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.2016 Michalovská 55, Sobrance  352,14 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.08.2016  09.08.2016 
1421640296   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.08-31.08.2016  1 242,43 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.08.2016  05.08.2016 
1421640295   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny obdobie 01.08.-31.08.2016  199,88 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.08.2016  05.08.2016 
1421640294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2016  1 311,91 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    01.08.2016  05.08.2016 
1421640293   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla - júl 2016  214,92 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.216/OVS/2016     01.08.2016  05.08.2016 
1421640290   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  nadpaušalné služby jún 2016  63,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb   OV160069  28.07.2016  05.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť