Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640130   Ketcém Martin
072 37 Lastomír 230
44681976  oprava chladničky   41,80 Eur 
vrátane DPH
xxx  OV160029  13.04.2016  22.04.2016 
1421640188   TERMMING a.s
Jarošová 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dododávka tepla č.01.03-31.03.2016   58,18 EUR 
vrátane DPH
  OV160027  24.05.2016  02.06.2016 
1421640100   ARRIVA Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB  212,36 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160026  04.04.2016  13.04.2016 
1421640099   Syteli, s.r.o
Duklianska 7, 071 01 Michalovce
36173975  oprava zaraidenia EZS- výmena akumulátora  43,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006  OV160025  24.03.2016  07.04.2016 
1421640095   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (NON HP)   4 312,59 EUR  
vrátane DPH
332/01/2015  OV160024  22.03.2016  05.04.2016 
1421640094   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)   3 839,00 EUR  
vrátane DPH
333/01/2015  OV160023  22.03.2016  05.04.2016 
1421640098   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  740,35 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160022  29.03.2016  07.04.2016 
1421640093   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  - dodávka tepla obdobie 01.02-29.02.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160017  21.03.2016  24.03.2016 
1421640059   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  teplo obdobie 01.01.-31.01.2016  253,54 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160017  25.02.2016  04.03.2016 
1421640070   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  výmena radiatóra v pavilóne D, kancelárie D 304  99,47 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160015  03.03.2016  08.03.2016 
1421640065   Xepap, spol s.r.o
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál   2 528,53 EUR 
vrátane DPH
16658/12-M/ODSMAP  OV160014  01.03.2016  08.03.2016 
1421640054   EGOVAN, spol.s.r.o
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
36210170  výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD  231,20 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160012  18.02.2016  25.02.2016 
1421640035   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery (HP)  2 622,31 EUR 
vrátane DPH
333/01/2015  OV160011  08.02.2016  12.02.2016 
1421640040   PERGAMON spol. s.r.o
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  3 483,06 
vrátane DPH
332/01/2015  OV160010  08.02.2016  12.02.2016 
1421640033   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovaciee poukazy 197 ks  747,62 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160009  05.02.2016  12.02.2016 
1421640032   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160008  05.02.2016  12.02.2016 
1421640034   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 4 834 ks  18 345,03 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160007  05.02.2016  12.02.2016 
1421640023   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 68 ks  258,06 EUR 
vrátane DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160006  29.01.2016  12.02.2016 
1421640036   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 16, 071 01 Michalovce
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVa R v Sobranciach, Ul. Michalovská   51,19 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160005  08.02.2016  12.02.2016 
1421640007   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 35 ks  132,83 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160003  18.01.2016  22.01.2016 
1421640006   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 178 ks  675,51 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160002  18.01.2016  22.01.2016 
1421640008   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukažky 4 172 ks  15 832, 74 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160001  18.01.2016  22.01.2016 
1421640052   C § S GROUP s.r.o
Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce
44101619  upratovacie služby za obdobie 04.01.2016-12.01.2016  510,00 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV150142  15.02.2016  19.02.2016 
1421640486   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 11/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.12.2016  15.12.2016 
1421640433   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 10/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.11.2016  24.11.2016 
1421640392   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 09/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  11.10.2016  17.10.2016 
1421640341   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 08/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  12.09.2016  19.09.2016 
1421640305   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 07/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.08.2016  31.08.2016 
1421640258   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR VPN 06/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  11.07.2016  15.07.2016 
1421640208   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 05/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  10.06.2016  17.06.2016 
1421640163   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPSVR VPN 04/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-112  09.05.2016  12.05.2016 
1421640124   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 03/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  11.04.2016  15.04.2016 
1421640084   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN obdobie 01.02. - 29.02.2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  14.03.2016  18.03.2016 
1421640045   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 1/2016  2 943,78 EUR 
vrátane DPH
xxx  Objednávka služby č. 2011-112  10.02.2016  15.02.2016 
1421640515   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dobropis k faktúre za plyn 12/2016  2,74 
bez DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    28.12.2016   
1421640509   Mgr. Zummerová Marcela
Kpt. Nálepku 22, 071 01 Michalovce
31274871  Trovy exekúcie Ex 1158/2001 Milena Lakatošová  25,84 EUR 
vrátane DPH
Ex 1158/2001    23.12.2016  28.12.2016 
1421640505   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.10.-31.10.2016  58,18 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    20.12.2016  23.12.2016 
1421640506   Ing. Alžbeta Kočišová AK- Proreal
ul. Špitálska č.5, 071 01 Michalovce
35540940  projektová dokumentácia  480,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotenie projektovej dokumentácie č.211/142/2016    21.12.2016  23.12.2016 
1421640507   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov november 2016  3 434,09 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    21.12.2016  23.12.2016 
1421640504   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12-15.12.2016  983,74 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.12.2016  22.12.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť