Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640043   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefónia 01/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016 
1421640086   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 02/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640435   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 10/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.11.2016  24.11.2016 
1421640343   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640126   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefonia 03/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016 
1421640165   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 04/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640256   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 06/2016   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2016  15.07.2016 
1421640307   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 07/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640488   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP- telefonia 11/2016  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640211   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP-Telefónia pre MPSVR   1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.06.2016  17.06.2016 
1421640369   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  Služby a prevádzkové náklady NP DEI NS 13.09.-30.09.2016   66,77 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 06.09.2016    30.09.2016  10.10.2016 
1421640319   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
30794536  Služby pozáručného servisu na vyžiadanie   1 999,87 EUR 
vrátane DPH
368/01/2016  OV160061,OV160066,OV160059,OV160060,OV160067,OV160068  17.08.2016  31.08.2016 
1421640491   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektrina 11/2016  1 207,98 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    12.12.2016  15.12.2016 
1421640119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 03/2016   1 032,89 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  08.04.2016  13.04.2016 
1421640317   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny 07/2016  662,23 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    16.08.2016  31.08.2016 
1421640295   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny obdobie 01.08.-31.08.2016  199,88 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.08.2016  05.08.2016 
1421640337   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
03661124  spracovanie peňažného poukazu U za august 2016  12,30 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.09.2016  19.09.2016 
1421640039   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu 1/2016  9,00 EUR 
bez DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.02.2016  12.02.2016 
1421640382   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U  12,75 EUr 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    10.10.2016  17.10.2016 
1421640109   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2016  12,00 EUR  
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  07.04.2016  13.04.2016 
1421640204   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac 05/2016  15,60 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  08.06.2016  17.06.2016 
1421640480   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U za mesiac november 2016  12,15 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    08.12.2016  15.12.2016 
1421640171   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U mesiac 04/2016  10,95 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  09.05.2016  12.05.2016 
1421640262   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U mesiac 06/2016  12,75 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    11.07.2016  15.07.2016 
1421640312   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového poukazu U v mesiaci júl 2016  11,10 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    11.08.2016  17.08.2016 
1421640438   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového PPP 10/2016  12,45 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet    09.11.2016  16.11.2016 
1421540594   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukážok 12/2015  10,50 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  11.01.2016  14.01.2016 
1421640081   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovaniepoštového peňažného poukazu 02/2016  12,30 EUR 
vrátane DPH
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet  xxx  11.03.2016  18.03.2016 
1421640087   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 02/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  14.03.2016  18.03.2016 
1421640127   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 03/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  11.04.2016  15.04.2016 
1421640166   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 04/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.05.2016  12.05.2016 
1421640255   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete Lan 06/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.07.2016  15.07.2016 
142164308   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 07/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.08.2016  31.08.2016 
1421640344   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 08/2016  1 277,86 EUR 
bez DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.09.2016  19.09.2016 
1421640390   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.10.2016  17.10.2016 
1421640436   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    04.12.2016  16.11.2016 
1421640489   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 11/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2016  15.12.2016 
1421640209   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN obdobie 05/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.06.2016  17.06.2016 
1421640046   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Správa a údržba sietet LAN za 1/2016  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb  xxx  10.02.2016  15.02.2016 
1421640397   Slovenský Červený kríž
Námestie osloboditeľov 82, 071 01 Michalovce
00416215  školenie prvej pomoci zamestnancov   299,00 
bez DPH
  OV160088  14.10.2016  20.10.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť