Faktúry 2016 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421640455   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUOET BL 063KU  142,40 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160097  16.11.2016  02.12.2016 
1421640110   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné Zelená 63/2999 Veľké Kapušany obdobie 18.12.-31.03.2016  143,92 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.04.2016  13.04.2016 
1421640140   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55  144,48 EUR 
vrátane DPH
  OV160030  22.04.2016  04.05.2016 
1421640050   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditný poplatok   144,00  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného servisu na frankovací stroj ..  xxx  11.02.2016  19.02.2016 
1421640483   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Vymena akumulátora v EZS  146,40 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV160093  08.12.2016  15.12.2016 
142164268   MUDr. Aszalyová Kveta
Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce
47589264  zdravotné výkony  146,37 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008    13.07.2016  22.07.2016 
1421640447   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  151,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160098  11.11.2016  02.12.2016 
1421640072   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 40 ks  152,00 EUR 
bez DPH
91/OF/2016  xxx  08.03.2016  14.03.2016 
1421640032   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazy 41 ks  155,60 EUR 
bez DPH
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode  OV160008  05.02.2016  12.02.2016 
1421640364   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  156,85 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160079  27.09.2016  04.10.2016 
142640363   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorovéh vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV  156,14 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160080  27.09.2016  04.10.2016 
1421640493   KOHUT.T s.r.o
076 77 Ruská 8
47667206  opravu strešnej konštrukcie na pracovisku vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63/299   157,91 EUR 
bez DPH
  OV160107  13.12.2016  21.12.2016 
1421640185   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  čistenie kanalizáčnej prípojky  160,54 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160034  18.05.2016  25.05.2016 
1421640201   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Škoda Felícia MI 723 CL  163,49 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160040  08.06.2016  27.06.2016 
1421640184   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  monitorovanie kanlizač. potrubia kamerou  164,77 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160033  18.05.2016  25.05.2016 
1421640383   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné stočné, Veľké Kapušany Zelená 63/299 obdobie 28.06-29.09.2016,   171,88 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    10.10.2016  17.10.2016 
1421640224   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis a odťah motorvého vozidla Volswagen MI 199 CD   174,19 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160050  23.06.2016  04.07.2016 
1421640177   Bicko Milan
Nad Laborcom 28, 071 01 Michalovce
11956500  vlajky SR, EU 6 ks,  198,00 EUR 
bez DPH
xxx  OV160032  16.05.2016  23.05.2016 
1421640472   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    05.12.2016  13.12.2016 
1421640417   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.11.-30.11.2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.11.2016  09.11.2016. 
1421640370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 10/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    03.10.2016  10.10.2016 
1421640330   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01.09.-30.09.2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.09.2016  16.09.2016 
1421640295   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba elektriny obdobie 01.08.-31.08.2016  199,88 EUR 
bez DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    01.08.2016  05.08.2016 
1421640243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 07/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    06.07.2016  11.07.2016 
1421640195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrická energia 06/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  02.06.2016  10.06.2016 
1421640152   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 05/2016  199,88 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.05.2016  06.05.2016 
1421640220   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA SUPERB MI 118 BV  200,34 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160037  20.06.2016  27.06.2016 
1421640460   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina vyúčtovanie obdobie 01.01.-31.10.2016  206,00 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie    21.11.2016  21.12.2016 
1421640063   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukazky 55 ks  209,00 EUR 
bez DPH
91/OF/2016  xxx  29.02.2016  14.03.2016 
1421640264   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL  211,57 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV160055  11.07.2016  15.07.2016 
1421640100   ARRIVA Service s.r.o
Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno
35846526  povinná servisná prehliadka na služobnom motorovom vozidle ŠKODA Fábia MI 476 CB  212,36 EUR 
vrátane DPH
xxx  OV160026  04.04.2016  13.04.2016 
1421540580   Ing. Šoltýs Pavol
072 11 Iňačovce 136
  odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rod. domu a garáže za december 2015  212,48 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014  xxx  05.01.2016  14.01.2016 
1421640444   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozový park  214,92 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    11.11.2016  02.12.2016 
1421640328   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla za august 2016  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    02.09.2016  16.09.2016 
1421640293   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidla - júl 2016  214,92 
vrátane DPH
Ramcová dohoda č.216/OVS/2016     01.08.2016  05.08.2016 
1421640245   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  poskytovanie servisných služieb  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.07.2016  11.07.2016 
1421540598   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok   218,20 EUR 
vrátane DPH
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie  xxx  12.01.2016   
1421640021   MUDr. Prunyi s.r.o
Štefániková 14, 071 01 Michalovce
46439889  zdravotné výkony  230,01 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  26.01.2016  29.01.2016 
1421640054   EGOVAN, spol.s.r.o
Hviezdoslavova 17, 071 01 Michalovce
36210170  výmena oleja a filtra na služobnom vozidle Volkswagen Passat MI 199 CD  231,20 EUR 
vrátane DPH
priame zadanie  OV160012  18.02.2016  25.02.2016 
1421640015   MEDIPLUS s.r.o
prof. Hlaváča 29, 071 01
36599786  zdravotné výkony rok 2015  236,98 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008  xxx  21.01.2016  27.01.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť