Faktúry 2016 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1091640048   Milan Kiaba-ALARM SYSTÉM
Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany
40183165  Alarm PE - servis  143,40 
vrátane DPH
Servisná zmluva č. 51008  12.02.2016  26.02.2016 
1091640139   Mgr. Pavel Herel TEVOS
Gen.Svobodu 650/2, Matice slovenskej 12A, 971 01 Prievidza
30431603  Čistiace prostriedky  388,24 
vrátane DPH
Obj.č. 26/16  25.05.2016  27.05.2016 
1091640209   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekučného konania  51,79 
vrátane DPH
Uznesenie č. 5Er/1596/2008-12  26.07.2016  29.07.2016 
1091640141   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekučného konania  33,86 
vrátane DPH
Uznesenie č. 3Er/2098/2008-16  27.05.2016  31.05.2016 
1091640111   Mgr. Klaudia Boorová Dzuriková
Mlynská 3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
36128619  Trovy exekučného konania  41,83 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 01.10.2005  27.04.2016  29.04.2016 
1091640204   MEDUR,s.r.o.
Inovecká 1724/5, 955 01 Topoľčany
36687430  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  19.07.2016  29.07.2016 
1091640334   MEDILEA,s.r.o., MUDr. Miroslava Gahírová
Gen.Svobodu 1830/3A, 958 01 Partizánske
46461779  Zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  21.11.2016  29.11.2016 
1091640167   MEDILEA,s.r.o., MUDr. Miroslava Gahírová
Gen.Svobodu 1830/3A, 958 01 Partizánske
46461779  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  17.06.2016  29.06.2016 
1091640311   Medic Dent s.r.o.
Hrnčiríkova 1445/7, 958 01 Partizánske
48051616  Zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  04.11.2016  08.11.2016 
1091640294   MAZMED s.r.o.
Nitrica 299, 972 22 Nitrica
48288381  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  18.10.2016  27.10.2016 
1091640112   Marián Kajan - ČIMOS
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie na prac.stretnutí  66 
vrátane DPH
Obj.č.21/16  02.05.2016  06.05.2016 
1091640057   Marián Kajan - ČIMOS
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie na prac.stretnutí  90,60 
vrátane DPH
Obj.č. 7/16  16.02.2016  26.02.2016 
1091640056   Marián Kajan - ČIMOS
Štúrova 328/6, 958 01 Partizánske
33568197  Občerstvenie na prac.stretnutí  104,00 
vrátane DPH
Obj.č. 6/16  16.02.2016  26.02.2016 
1091640060   Marek Madej
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komínov PE  80,77 
bez DPH
Obj.č. 8/16  19.02.2016  26.02.2016 
1091640059   Marek Madej
Školská 375, 956 12 Preseľany
40799158  Kontrola a čistenie komínov BnB  79,28 
bez DPH
Obj.č. 9/16  19.02.2016  26.02.2016 
1091640238   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám. Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servis frankovacieho stroja BN  284,40 
vrátane DPH
Obj.č. 45/16  22.08.2016  30.08.2016 
1091640161   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrančiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň do fran.stroja-BN  180,00 
vrátane DPH
Obj.č.30/16  16.06.2016  27.06.2016 
1091640044   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOI  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  11.02.2016  16.02.2016 
1091640022   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Údržba frankovacieho stroja BnB  217,80 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  Obj.č. 2/16  18.01.2016  27.01.2016 
1091640369   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  -232,32 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  22.12.2016  ..2000 
1091640356   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  1188,44 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  13.12.2016  19.12.2016 
1091640342   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  05.12.2016  15.12.2016 
1091640341   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 12/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.12.2016  15.12.2016 
1091640324   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  1212,01 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  14.11.2016  22.11.2016 
1091640309   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  03.11.2016  08.11.2016 
1091640308   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 11/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.11.2016  08.11.2016 
1091640273   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  899,64 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  10.10.2016  21.10.2016 
1091640267   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  04.10.2016  07.10.2016 
1091640266   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 10/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.10.2016  07.10.2016 
1091640246   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  841,98 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  12.09.2016  28.09.2016 
1091640240   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  05.09.2016  13.09.2016 
1091640239   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 9/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  05.09.2016  13.09.2016 
1091640227   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  784,17 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  15.08.2016  30.06.2016 
1091640214   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 8/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.08.2016  10.08.2016 
1091640213   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.08.2016  10.08.2016 
1091640186   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  788,23 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  11.07.2016  29.07.2016 
1091640178   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  04.07.2016  14.07.2016 
1091640177   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 7/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.07.2016  14.07.2016 
1091640148   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  910,41 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  10.06.2016  29.06.2016 
1091640143   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.06.2016  13.06.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť