Faktúry 2016 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1091640142   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 6/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.06.2016  13.06.2016 
1091640125   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  873,57 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  11.05.2016  30.05.2016 
1091640115   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  03.05.2016  12.05.2016 
1091640114   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 5/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  03.05.2016  12.05.2016 
1091640095   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  1047,57 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  11.04.2016  28.04.2016 
1091640087   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 3/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  04.04.2016  12.04.2016 
1091640086   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  04.04.2016  12.04.2016 
1091640069   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  1183,03 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  10.03.2016  29.03.2016 
1091640064   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 3/2016  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.03.2016  11.03.2016 
1091640063   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.03.2016  11.03.2016 
1091640045   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  975,33 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  12.02.2016  26.02.2016 
1091640031   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.02.2016  09.02.2016 
1091640030   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 2/16  1509,89 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  02.02.2016  09.02.2016 
1091640012   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina - vyúčtovanie  869,52 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  11.01.2016  27.01.2016 
1091640007   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/16  2759,29 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  07.01.2016  15.01.2016 
1091640004   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina 1/16  1845,43 
vrátane DPH
Zml.č. 4093/2013 zo dňa 29.11.2013  05.01.2016  15.01.2016 
1091640351   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  12.12.2016  19.12.2016 
1091640325   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  14.11.2016  22.11.2016 
1091640287   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  14.10.2016  21.10.2016 
1091640261   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  20.09.2016  28.09.2016 
1091640236   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  19.08.2016  30.08.2016 
1091640207   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  22.07.2016  29.07.2016 
1091640173   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  27.06.2016  30.06.2016 
1091640140   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  27.05.2016  31.05.2016 
1091640113   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  02.05.2016  06.05.2016 
1091640085   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 13.2.2013  04.04.2016  12.04.2016 
1091640066   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  44,23 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 13.2.2013  07.03.2016  11.03.2016 
1091640035   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  61,82 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 13.2.2013  08.02.2016  16.02.2016 
1091640014   Lindstrom,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  68,48 
vrátane DPH
Zmluva zo dňa 13.2.2013  11.01.2016  15.01.2016 
1091640305   Július Furák - deratizač.služby
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Dezinsekčné práce  85,00 
bez DPH
Obj.č. 64/16  27.10.2016  08.11.2016 
1091640304   Július Furák - deratizač.služby
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Dezinsekčné práce  100,00 
bez DPH
Obj.č. 63/16  27.10.2016  08.11.2016 
1091640233   Július Furák - deratizač.služby
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Dezinsekčné práce  500,00 
bez DPH
Obj.č. 43/16  19.08.2016  30.08.2016 
1091640120   Július Furák - deratizač.služby
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Deratizačné služby - BN  85 
bez DPH
Obj.č. 23/16  06.05.2016  12.05.2016 
1091640119   Július Furák - deratizač.služby
Horská 1278, 958 06 Partizánske
17624860  Deratizačné služby - PE  100 
bez DPH
Obj.č. 22/16  06.05.2016  12.05.2016 
1091640333   HPD s.r.o., MUDr. Tatiana Drábiková
Topoľová 1434/20, 957 01 Bánovce nad Bebravou
50038095  Zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  21.11.2016  29.11.2016 
1091640081   GGFS.s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10241,00 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 17/16  16.03.2016  29.03.2016 
1091640058   GGFS.s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  30,40 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 16/16  19.02.2016  26.02.2016 
1091640042   GGFS.s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  10352,76 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 10/16  10.02.2016  26.02.2016 
1091640021   GGFS.s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  9195,29 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  Obj.č. 1/16  15.01.2016  27.01.2016 
1091640368   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  297,17 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016  Obj.č.72/16  22.12.2016  23.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť