Faktúry 2016 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1361640070   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP  476,11 
vrátane DPH
360-11.8.2015    5.2.2016  11.02.2016 
1361640092   MUDr. Ludrovanová Eva, všeobecné lekárstvo
Obvodné zdravotné stredisko, 059 38 Štrba
35526262  zdravotné výkony   6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    8.2.2016  17.02.2016 
1361640089   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex286/2008  49,15 
vrátane DPH
nie    8.2.2016  11.02.2016 
1361640088   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 2708/2007  18,80 
vrátane DPH
nie    8.2.2016  11.02.2016 
1361640087   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží PP  19,34 
vrátane DPH
309-18.11.2013    8.2.2016  11.02.2016 
1361640086   Lindström, s.r.o
Orešianska 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží LE  9,67 
vrátane DPH
263-1.1.2012    8.2.2016  11.02.2016 
1361640085   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  služby informátora LE  540,01 
vrátane DPH
Z201541660_Z    8.2.2016  11.02.2016 
1361640084   Súkromná bezpečnostná služba SHIELD
Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce
36208922  strážna služba LE  20,30 
vrátane DPH
nie  4/2016  8.2.2016  11.02.2016 
1361640083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  150,08 
vrátane DPH
75-27.5.2005    8.2.2016  11.02.2016 
1361640082   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových poukazov  11,25 
vrátane DPH
155-1.11.2006    8.2.2016  11.02.2016 
1361640074   Gromed, s.r.o.
Nercisová 3224/17, 052 01 Spišská Nová Ves
46524550  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    8.2.2016  11.02.2016 
1361640099   MUDr. Grochola Jaroslav, všeobecné lekárstvo
Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
37884077  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    9.2.2016  17.02.2016 
1361640091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  57,82 
vrátane DPH
75/27.5.2005    9.2.2016  17.02.2016 
1361640102   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 02/2016  16147,73 
bez DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD    10.2.2016  17.02.2016 
1361640101   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky 02/2016  45,54 
vrátane DPH
Dohoda č. 64/OF/2015 o prist.k RD    10.2.2016  17.02.2016 
1361640098   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX Levoča  4,50 
vrátane DPH
155-1.11.2006    10.2.2016  19.02.2016 
1361640097   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 01/2016  977,18 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.2.2016  19.02.2016 
1361640096   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP telefonia 01/2016  1326,06 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.2.2016  19.02.2016 
1361640095   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back 01/2016  265,63 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.2.2016  19.02.2016 
1361640094   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 01/2016  2045,50 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.2.2016  19.02.2016 
1361640093   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory  958,52 
vrátane DPH
213-15.7.2008    10.2.2016  19.02.2016 
1361640109   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telefónne hovory 02/2016  471,42 
vrátane DPH
323/3.3.2014,330-27.6.2014,331-2.7.2014, 337-31.10.2014,338-1.12.2014,339-1.12.2014,359-14.8.2015    11.2.2016  25.02.2016 
1361640100   MUDr. Melek Ján, s.r.o.
Podjavorinskej 3377/24, 058 01 Poprad
45729468  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR    11.2.2016  17.02.2016 
1361640110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  spotreba plynu LE 02/2016  1934,99 
vrátane DPH
159/OVS/2015 - 29.4.2015    12.2.2016  25.02.2016 
1361640106   Ladislav Cuník
Letná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
10761691  držiak na telefón výsuvný 50 cm rameno  413,25 
vrátane DPH
nie  2/2016  15.2.2016  25.02.2016 
1361640105   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k faktúre č. 9000894118   - 42,02 
vrátane DPH
288/14.12.2012    15.2.2016   
1361640104   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k faktúre č. 9000894208  -89,64 
vrátane DPH
287-14.12.2012    15.2.2016   
1361640103   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice-Síídlisko KVP
40408507  oprava kopírovacieho stroja LE  153,47 
vrátane DPH
nie  5/2016  15.2.2016  25.02.2016 
1361640107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  spotreba elektrickej energie LE k fa č. 1051517298  3969,91 
vrátane DPH
335-29.9.2014    16.2.2016  25.02.2016 
1361640108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  spotreba elektrickej energie LE k fa 1051517299  820,03 
vrátane DPH
335-29.9.2014    17.2.2016  25.02.2016 
1361640115   SETECH, spol. s r.o.
Borekova 6, 82106 Bratislava214
17321506  ochranný obal na kľúč na auto  6,00 
vrátane DPH
nie  6/2016  19.2.2016  19.2.2016 - hotovosť 
1361640114   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 171/2007  41,26 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640113   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 2361/2007  26,77 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640112   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 91/2009  42,95 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640111   Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra
37852167  trovy exekúcie Ex 2710/07  34,74 
vrátane DPH
nie    22.2.2016  25.02.2016 
1361640117   Lukáč Bohuslav
Liptovská 3494/20, 058 01 Poprad Veľká
45326711  oprava elektrickej inštalácie LE  60,00 
bez DPH
nie  13/2016  24.2.2016  29.02.2016 
1361640116   Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14,40 
vrátane DPH
áno    24.2.2016   
1361640122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  elektrina vyúčtovanie 01/2016 PP  -50,56 
vrátane DPH
335-29.9.2014    26.2.2016   
1361640118   Slovenská konsolidačná, a. s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  14,40 
vrátane DPH
áno    26.2.2016   
1361640121   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice-Síídlisko KVP
40408507  oprava kopírovacích strojov  340,39 
vrátane DPH
nie  9/2016  29.2.2016  02.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť