Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie  1109,39 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.04.2016  18.04.2016 
1371640810   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrická energia  40,26 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    21.11.2016  28.11.2016 
1371640788   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie 10/2016  1473,16 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    11.11.2016  22.11.2016 
1371640626   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektr. energie  664,39 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.09.2016  16.09.2016 
1371640864   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - plyn 11/2016  482,42 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2016    13.12.2016  16.12.2016 
1371640850   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - elektrina 11/2016  1173,71 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.12.2016  16.12.2016 
1371640353   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  vyúčtovanie - elektrina  918,71 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    09.05.2016  13.05.2016 
1371640910   PREDOM Milan Molnár
Slovenská 74, 080 01 Prešov
30292956  výroba kľúčov  32,64 
vrátane DPH
  151/2016/PO  23.12.2016  29.12.2016 
1371640221   Kriška Marek - CompuArts
Mukačevská 4800/3, 08001 Prešov
36904601  výroba informačnej tabule  33,- 
vrátane DPH
  30/2016/PO  24.03.2016  04.04.2016 
1371640552   Novotný Rudolf Ing. DRUPROJEKT IPZ Prešov
Okružná 33, 080 01 Prešov
32913729  vypracovanie štúdie  480,- 
vrátane DPH
  52/2016/PO  05.08.2016  12.08.2016 
1371640655   Keslér Ľudovít
Popradská 3, 080 01 Prešov
30291852  vypracovanie posudku aktuálneho stavu budovy ÚPSVaR Prešov  60,- 
vrátane DPH
  104/2016/PO  20.09.2016  27.09.2016 
1371640376   AKA servis, s.r.o.
Šafárikova 41/5923, 080 01 Prešov
36468312  vypracovanie odborných technických posudkov  96 
vrátane DPH
  53/2016/PO  25.05.2016  02.06.2016 
1371640527   PAMI-mont s.r.o.
Mlynská 6, Veľký Šariš
44682964  výmena radiátora   199,92 
vrátane DPH
  76/2016/PO  21.07.2016  27.07.2016 
1371640463   DIFH, s.r.o.
Jesenná 26, 080 05 Prešov
00004747  výmena okien  22465,20 
vrátane DPH
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác č. 372/137/2016     06.07.2016  11.07.2016 
1371640776   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena nefunkčnej zapaľovacej automatiky - plynové kotly - SB  708,- 
vrátane DPH
  127/2016/PO  08.11.2016  22.11.2016 
1371640826   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov  98,82 
vrátane DPH
  128/2016/Po  02.12.2016  14.12.2016 
1371640671   J.V.S. s.r.o. Prešov
Pionierska 24, 080 01 Prešov
31696945  vodorovné dopravné zničenie  91,26 
vrátane DPH
  101/2016/PO  27.09.2016  30.09.2016 
1371640274   TOMKAT s.r.o.
Záhradná 33, 08001 Prešov
36505561  vodoinštalačný materiál  67,94 
vrátane DPH
  35/2016/PO  12.04.2016  15.04.2016 
1371640685   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  661,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.10.2016  07.10.2016 
1371640144   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  479,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    02.03.2016  04.03.2016 
1371640092   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné,stočné  503,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.02.2016  12.02.2016 
1371640005   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné,stočné  711,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    11.01.2016  15.01.2016 
1371640829   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  761,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.12.2016  16.12.2016 
1371640771   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné, stočné  675,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    07.11.2016  22.11.2016 
1371640607   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  711,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    07.09.2016  13.09.2016 
1371640546   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné, stočné  715,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.08.2016  09.08.2016 
1371640469   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  933,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    08.07.2016  20.07.2016 
1371640392   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1001,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.06.2016  13.06.2016 
1371640325   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  944,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.05.2016  11.05.2016 
1371640236   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1041,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.04.2016  12.04.2016 
1371640154   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  603,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    03.03.2016  11.03.2016 
1371640091   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
00036570  vodné, stočné  843,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    05.02.2016  12.02.2016 
1371640151   SÚDST s.r.o.
Kvačalová 782/11, 010 01 Žilina
36392405  úradné meranie spotreby paliva  504 
bez DPH
  15/2016/PO  03.03.2016  11.03.2016 
1371640606   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 8/2016  2938,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí uprat.služby z 29.12.2015 č. 2014/516301    05.09.2016  13.09.2016 
1371640550   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 7/2016  2938,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201551239    04.08.2016  12.08.2016 
1371640461   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 6/2016  2938,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    04.07.2016  18.07.2016 
1371640394   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 5/2016  2938,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    06.06.2016  13.06.2016 
1371640345   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
00046268  upratovacie služby 4/2016  2938,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    06.05.2016  11.05.2016 
1371640248   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 3/2016  2938,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    04.04.2016  11.04.2016 
1371640772   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  upratovacie služby 10/2016  2938,90 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541239_Z    07.11.2016  22.11.2016 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť