Faktúry 2016 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1371640325   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  944,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.05.2016  11.05.2016 
1371640470   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava
31322832  platba kartou  949,88 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie SLOVNAFT karty č.002863/73120/2004    08.07.2016  15.07.2016 
1371640392   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1001,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    06.06.2016  13.06.2016 
1371640303   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava
31348262  aktualizácia programu ASPI  1013,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 148/2005    18.04.2016  28.04.2016 
1371640236   Východoslov.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 KOšice
36570460  vodné, stočné  1041,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039PO/2015    04.04.2016  12.04.2016 
1371640381   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom 7/2016  1049,- 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     30.05.2016  07.06.2016 
1371640312   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00000016  služby spojené s predmetom nájmu 6/2016  1049,- 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    28.04.2016  03.05.2016 
1371640228   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s užívaním nájmu 5/2016  1049 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 z 26.03.2015    31.03.2016  12.04.2016 
1371640283   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1062,23 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    13.04.2016  20.04.2016 
1371640194   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
00035757  platba kartou  1072,27 
vrátane DPH
Zmluva z 28.11.2005    16.03.2016  22.03.2016 
1371640150   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. materiál  1094,20 
vrátane DPH
  13/2016/PO  03.03.2016  18.03.2016 
1371640267   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie  1109,39 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.04.2016  18.04.2016 
1371640126   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancel. materiálu  1113,56 
vrátane DPH
  8/2016/PO  17.02.2016  02.03.2016 
1371640127   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
00035757  platba kartou  1148,37 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    18.02.2016  24.02.2016 
1371640450   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  služby spojené s nájmom 8/2016  1149 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     27.06.2016  18.07.2016 
1371640561   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory 7/2016  1155,53 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní telek.služieb a využití dátovej siete SWAN v znení dodatkov    11.08.2016  17.08.2016 
1371640850   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - elektrina 11/2016  1173,71 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    12.12.2016  16.12.2016 
1371640053   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  platba kartou  1187,65 
bez DPH
Zmluva z 28.11.2005    18.01.2016  26.01.2016 
1371640323   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 4/2016  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    02.05.2016  11.05.2016 
1371640247   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne 3/2016  1188,0 
bez DPH
Zmluva č. 2014/517128    04.04.2016  11.04.2016 
1371640140   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    29.02.2016  04.03.2016 
1371640080   MHAKO, s.r.o.
Hlavná 11, 080 01 Prešov
44455640  obsluha plynovej kotolne  1188,0 
vrátane DPH
Zmluva č. 2014/517128    01.02.2016  05.02.2016 
1371640378   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1200,80 
vrátane DPH
  54/2016/PO  30.05.2016  02.06.2016 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640825   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrina  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1371640761   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.11.2016  11.11.2016 
1371640683   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 10/2016  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.10.2016  07.10.2016 
1371640602   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.09.2016  13.09.2016 
1371640542   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    01.08.2016  09.08.2016 
1371640460   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.07.2016  12.07.2016 
1371640386   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny 6/2016  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.06.2016  07.06.2016 
1371640328   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    03.05.2016  11.05.2016 
1371640234   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    04.04.2016  11.04.2016 
1371640146   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
00035743  odber elektriny  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.03.2016  04.03.2016 
1371640089   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektrickej energie  1205,82 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    02.02.2016  12.02.2016 
1371640361   PERGAMON, spol.s.r.o.
Chemická 1, 831 04, Bratislava 3
31327681  nákup tonerov  1208,64 
vrátane DPH
  51/2016/PO  13.05.2016  20.05.2016 
1371640004   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne hovory 12/2015  1221,11 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.01.2016  15.01.2016 
1371640867   ISS Facility Services s.r.o.
Dubravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie služby 11/2016  1231,40 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 548/137/2016 k RD VOB/45/2016-M_OVO    13.12.2016  19.12.2016 
1371640143   SPŠS Strojnicka Prešov
Duklianska 1, 081 04 Prešov
00161845  FA - služby spojené s nájmom 4/2016  1249 
bez DPH
Zmluva o nájme 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 22.01.2016     01.03.2016  04.03.2016 
1371640171   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  odber elektriny  1262,68 
vrátane DPH
Zmluva č.:4098/2013    08.03.2016  16.03.2016 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť