Faktúry 2016 (ÚPSVR Rimavská Sobota)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1311640418   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01102016-31102016  203,29 
vrátane DPH
1207216903    07.11.2016  09.11.2016 
1311640376   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01092016-30092016  202,62 
vrátane DPH
1207216903    07.10.2016  13.10.2016 
1311640329   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01082016-31082016  202,62 
vrátane DPH
1207216903    07.9.2016  16.09.2016 
1311640305   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  01072016-31072016  202,62 
vrátane DPH
1207216903    11.8.2016  12.08.2016 
1311640238   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, Bratislava
35763469  01062016-30062016  202,62 
vrátane DPH
1207216903    07.7.2016  15.7.2016. 
1311640199   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  01052016-31052016  202,62 
vrátane DPH
1207216903    08.6.2016  17.06.2016 
1311640163   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  01042016-30042016  202,62 
vrátane DPH
1207216903    10.5.2016  13.05.2016 
1311640116   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  010316-290316  202,62 
vrátane DPH
1207216903    07.4.2016  15.04.2016 
1311640077   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  010216-290216  202,62 
vrátane DPH
1207216903    07.3.2016  11.03.2016 
1311640043   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  01012016-31012016  202,62 
vrátane DPH
1207216903    09.2.2016  18.02.2016 
1311640002   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava
35763469  011215-311215  202,62 
vrátane DPH
1207216903    07.1.2016  14.01.2016 
1311640461   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  P-011216-311216  1534,11 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.12.2016  09.12.2016 
1311640425   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vC,GJ,G 011016-311016  1004,88 
vrátane DPH
160/OVS/2015    09.11.2016  16.11.2016 
1311640413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  P-011016-311016  1534,11 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.11.2016  09.11.2016 
1311640363   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  011016-311016  1534,11 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.10.2016  13.10.2016 
1311640465   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 11/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    05.12.2016  09.12.2016 
1311640420   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 10/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    08.11.2016  16.11.2016 
1311640368   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 9/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    04.10.2016  13.10.2016 
1311640328   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 8/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    05.9.2016  08.09.2016 
1311640290   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 7/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    08.8.2016  12.08.2016 
1311640231   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 6/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    04.7.2016  15.07.2016 
1311640195   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 5/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    06.6.2016  09.06.2016 
1311640152   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 4/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    04.5.2016  13.05.2016 
1311640115   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 3/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    05.4.2016  11.04.2016 
1311640075   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 2/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    03.3.2016  11.03.2016 
1311640036   GOLDREIN-Agnesa Fukoová 131
Včelince 3
40729664  upratovacie služby 1/2016  1884,00 
vrátane DPH
2014/143064    04.2.2016  12.02.2016 
1311640508   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  príprava na TK a EK  575,72 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 67/2016  29.12.2016  30.12.2016 
1311640507   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,dopl.kvapalín  40,50 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 67/2016  29.12.2016  30.12.2016 
1311640506   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  umytie,dopl.kvapalín  24,90 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 67/2016  29.12.2016  30.12.2016 
1311640476   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie,ročné uskladnenie  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  09.12.2016  16.12.2016 
1311640475   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie,ročné uskladnenie  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  09.12.2016  16.12.2016 
1311640474   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie,ročné uskladnenie  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  09.12.2016  16.12.2016 
1311640464   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplexná starostliosť o voz. 11/16  131,34 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  05.12.2016  09.12.2016 
1311640463   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  ročná prehliadka  183,12 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  05.12.2016  09.12.2016 
1311640460   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  ročná prehliadka  186,02 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  02.12.2016  09.12.2016 
1311640459   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  ročná prehliadka  186,02 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  02.12.2016  09.12.2016 
1311640456   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie,ročné uskladnenie  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  28.11.2016  09.12.2016 
1311640455   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie,ročné uskladnenie  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  28.11.2016  09.12.2016 
1311640454   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie,ročné uskladnenie  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  28.11.2016  09.12.2016 
1311640453   FINAL - CD Bratislava spol. s
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie,ročné uskladnenie  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  Lc 62/2016  28.11.2016  09.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Rimavská Sobota

Tlačiť