Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441640104   TOPPRO, s.r.o
Liesková 20, 040 01 Košice
44325851  upratovanie za 02/16  3240,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z    02.03.2016  11.03.2016 
1441640110   Orange Slovensko, a.s.
Metodova8, 821 08 Bratislava
35697270  modemy k internetu 4 ks  4,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014    03.03.2016  11.03.2016 
1441640112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 BA
30794536  hovory 02/16  169,44 
vrátane DPH
Zml.č.1149643003    07.03.2016  11.03.2016 
1441640115   Exekútorský úrad JUDr. Bulko
Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad
37790412  trovy aexekúcie-odmena §14 vyhl.MS SR č.288/95  63,13 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV Ex 216/2015    07.03.2016  11.03.2016 
1441640111   Kamenca Vojtech
055 51 Veľký Folkmár
10761985  paušál výťahu 02/2016 GL  57,76 
vrátane DPH
zmluva o dielo č.1KV/04    07.03.2016  11.03.2016 
1441640113   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  vyúčt. spotreby tepla   645,96 
vrátane DPH
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR    07.3.2016  16.03.2016 
1441640132   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  sprac. PPPU 02/2016  5,70 
bez DPH
zmluva    11.3.2016  17.03.2016 
1441640145   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  903,96 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015    16.03.2016  17.03.2016 
1441640144   EUROnline s.r.o.
Jarná 4, 053 61 Sp. Vlachy
36845094  pranie uterákov  23,62 
vrátane DPH
  obj. č. 1441640004  16.03.2016  17.03.2016 
1441640141   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
30794536  Slovanet internet 03/2016  771,54 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č. 503831    14.03.2016  17.03.2016 
1441640140   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN hovory 02/2016  385,13 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.03.2016  17.03.2016 
1441640131   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 8.12.2015-2.3.2016 SNV 53  547,49 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    11.03.2016  17.03.2016 
1441640130   ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák
Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves
11952270  navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime  289,00 
vrátane DPH
  obj. 1441640019  10.03.2016  17.03.2016 
1441640129   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  pošt. úver 02/2016 GL+KR  3918,80 
bez DPH
úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004    10.03.2016  17.03.2016 
1441640114   Lučivjanský Rudolf DATAS
Obchodná 81/29
35320214  Oprava kopír. stroja  98,00 
vrátane DPH
  objednávka č. 1441640024  07.03.2016  17.03.2016 
1441640055   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  nákup kancelárskych potrieb  1846,43 
vrátane DPH
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012  obj. 1441540140  04.02.2016  17.03.2016 
1441640150   PRIMA MEDIC, s.r.o.
Dubová 2024/12, SNV
36717584  úhrada zdrav. výkonov  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    21.03.2016  24.03.2016 
1441640152   AMBENE s.r.o.
Užhorodská 1, 04001 Košice
46450980  úhr. zdrav. výk.  6,97 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    23.03.2016  24.03.2016 
1441640149   AGRIMONIA, s.r.o.
Starosaská 1, 05201 SNV
45462399  úhrada zdrav. výk.  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    21.03.2016  24.03.2016 
1441640142   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis DEKVS 02/2016  -92,62 
bez DPH
zmluva    14.3.2016  24.03.2016 
1441640135   GPMED, s.r.o.
P.Horova 10, 08001 Prešov
44258496  úhr. zdrav. výk.  202,13 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.03.2016  24.03.2016 
1441640134   MEDI-PRA s.r.o.
Prakovce 260 05562
36600075  úhr. zdrav. výk.  264,86 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016 
1441640133   GEAPED, s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
44944365  úhr. zdrav. výk.  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP    14.3.2016  24.03.2016 
1441640151   Tarbaj Cyril, MANAFIT
Teplická 78, 05201 SNV
41307386  maliarske práce  205,50 
bez DPH
  obj. č.1441640028  21.3.2016  29.03.2016 
1441640139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN LAN 02/2016  1353,02 
vrátane DPH
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007    14.3.2016  29.03.2016 
1441640138   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN IP 02/2016  1409,46 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.03.2016  29.03.2016 
1441640137   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN DSL 02/2016  398,45 
vrátane DPH
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007    14.03.2016  29.03.2016 
1441640136   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  SWAN VPN 02/2016  3068,21 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    14.3.2016  29.03.2016 
1441640147   Noves-Invest s.r.o.
Kamenárska 5, 05201 SNV
36181731  servis zásah EZS Gelnica  376,8 
vrátane DPH
  obj. 1441640031  18.03.2016  01.04.2016 
1441640081   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  598,92 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    11.02.2016  05.04.2016 
1441640080   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery iné ako HP  577,68 
vrátane DPH
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015    11.02.2016  05.04.2016 
1441640128   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. plyn 02/2016  1672,54 
vrátane DPH
zmluva č. 159/OVS/2015    10.3.2016  05.04.2016 
1441640162   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el. energ. SN, GL, 04/2016  2235,36 
vrátane DPH
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013    04.04.2016  07.04.2016 
1441640161   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energ.04/2016  247,58 
vrátane DPH
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13    04.04.2016  07.04.2016 
1441640160   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 04/2016  1028,45 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    04.04.2016  07.04.2016 
1441640159   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 04/16  2187,08 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015    04.04.2016  07.04.2016 
1441640158   Termokomplex, spol. s.r.o.
Hlavná 42, 05342 Krompachy
31687555  teplo za 03/16  1685,76 
vrátane DPH
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR    04.04.2016  07.04.2016 
1441640157   Správa domov Gelnica, a.s.
Športová 14, 05601 Gelnica
36721166  obsluha kotolne 03/16  240,00 
vrátane DPH
zmluva o dielo 4/2007    04.04.2016  07.04.2016 
1441640156   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 SNV
31682731  naplrogram. ovládačov  24,00 
vrátane DPH
  obj. č.1441640032  31.3.2016  07.04.2016 
1441640155   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 BA
47079690  strav. lástky 03/2016  79,80 
bez DPH
dohoda o pristúpení k RD    31.03.2016  07.04.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť