Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441640104 | TOPPRO, s.r.o Liesková 20, 040 01 Košice |
44325851 | upratovanie za 02/16 | 3240,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.č.Z201514796_Z | 02.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640110 | Orange Slovensko, a.s. Metodova8, 821 08 Bratislava |
35697270 | modemy k internetu 4 ks | 4,00 vrátane DPH |
zmluva o poskyt. služby VPS č.21/OlaMIS/2014 | 03.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 BA |
30794536 | hovory 02/16 | 169,44 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640115 | Exekútorský úrad JUDr. Bulko Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | trovy aexekúcie-odmena §14 vyhl.MS SR č.288/95 | 63,13 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV Ex 216/2015 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640111 | Kamenca Vojtech 055 51 Veľký Folkmár |
10761985 | paušál výťahu 02/2016 GL | 57,76 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.1KV/04 | 07.03.2016 | 11.03.2016 | 10.3.2016 | |
| 1441640113 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | vyúčt. spotreby tepla | 645,96 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 07.3.2016 | 16.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640132 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PPPU 02/2016 | 5,70 bez DPH |
zmluva | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640145 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 903,96 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35492/2015 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640144 | EUROnline s.r.o. Jarná 4, 053 61 Sp. Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 23,62 vrátane DPH |
obj. č. 1441640004 | 16.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640141 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
30794536 | Slovanet internet 03/2016 | 771,54 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č. 503831 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640140 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 02/2016 | 385,13 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640131 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž., 8.12.2015-2.3.2016 SNV 53 | 547,49 vrátane DPH |
zmluva č. 65/271/15P | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640130 | ELEKTRO ASTRA Rudolf Katriňák Razusová 64, 052 01 Spišská Nová Ves |
11952270 | navigácia Garmin NUVI 2789 Lifetime | 289,00 vrátane DPH |
obj. 1441640019 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640129 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 02/2016 GL+KR | 3918,80 bez DPH |
úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 10.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640114 | Lučivjanský Rudolf DATAS Obchodná 81/29 |
35320214 | Oprava kopír. stroja | 98,00 vrátane DPH |
objednávka č. 1441640024 | 07.03.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 | |
| 1441640055 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskych potrieb | 1846,43 vrátane DPH |
RD o kúpe kance. potrieb 34220/2012 | obj. 1441540140 | 04.02.2016 | 17.03.2016 | 4.4.2016 |
| 1441640150 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 30.5.2016 | |
| 1441640152 | AMBENE s.r.o. Užhorodská 1, 04001 Košice |
46450980 | úhr. zdrav. výk. | 6,97 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 23.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640149 | AGRIMONIA, s.r.o. Starosaská 1, 05201 SNV |
45462399 | úhrada zdrav. výk. | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 21.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640142 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS 02/2016 | -92,62 bez DPH |
zmluva | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640135 | GPMED, s.r.o. P.Horova 10, 08001 Prešov |
44258496 | úhr. zdrav. výk. | 202,13 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.03.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640134 | MEDI-PRA s.r.o. Prakovce 260 05562 |
36600075 | úhr. zdrav. výk. | 264,86 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640133 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
44944365 | úhr. zdrav. výk. | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z. z. opatr. MZSR č. 07045/2003 - OAP | 14.3.2016 | 24.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640151 | Tarbaj Cyril, MANAFIT Teplická 78, 05201 SNV |
41307386 | maliarske práce | 205,50 bez DPH |
obj. č.1441640028 | 21.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640139 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 02/2016 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640138 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 02/2016 | 1409,46 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640137 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 02/2016 | 398,45 vrátane DPH |
zml.o poskyt. telekom.služ.č.45/2007 | 14.03.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640136 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 02/2016 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 14.3.2016 | 29.03.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640147 | Noves-Invest s.r.o. Kamenárska 5, 05201 SNV |
36181731 | servis zásah EZS Gelnica | 376,8 vrátane DPH |
obj. 1441640031 | 18.03.2016 | 01.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640081 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery HP | 598,92 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640080 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery iné ako HP | 577,68 vrátane DPH |
RD VOB/53/2015_M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 | 11.02.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640128 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. plyn 02/2016 | 1672,54 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 10.3.2016 | 05.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640162 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el. energ. SN, GL, 04/2016 | 2235,36 vrátane DPH |
zmluva o dod. el. energ č.4105/2013 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1441640161 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energ.04/2016 | 247,58 vrátane DPH |
zmluva o dodáv. el.nnerg.č4105/13 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 20.4.2016 | |
| 1441640160 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2016 | 1028,45 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640159 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/16 | 2187,08 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu maloodber 159/OVS/2015 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640158 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 42, 05342 Krompachy |
31687555 | teplo za 03/16 | 1685,76 vrátane DPH |
zml. o dod. tep.2011/ÚPSVR | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640157 | Správa domov Gelnica, a.s. Športová 14, 05601 Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 03/16 | 240,00 vrátane DPH |
zmluva o dielo 4/2007 | 04.04.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640156 | VILLA PRO s.r.o. Chrapčiakova 1, 05201 SNV |
31682731 | naplrogram. ovládačov | 24,00 vrátane DPH |
obj. č.1441640032 | 31.3.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 | |
| 1441640155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA |
47079690 | strav. lástky 03/2016 | 79,80 bez DPH |
dohoda o pristúpení k RD | 31.03.2016 | 07.04.2016 | 19.4.2016 |