Faktúry 2016 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391640078   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Komunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    15.03.2016  29.03.2016 
1391640077   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    15.03.2016  29.03.2016 
1391640052   Orange a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefónne hovory  456,99 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    25.02.2016  29.02.2016 
1391640043   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016 
1391640042   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016 
1391640041   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016 
1391640040   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016 
1391640039   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  168,89 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    10.02.2016  23.02.2016 
1391640034   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telefónne hovory  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    08.02.2016  15.02.2016 
1391640010   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  19,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.01.2016  13.01.2016 
1391640009   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telefónne hovory  162,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    11.01.2016  13.01.2016 
1391540419   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  601,34 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    23.12.2015  30.12.2015 
1391540418   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  600,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    23.12.2015  30.12.2015 
1391540417   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    23.12.2015  30.12.2015 
1391540416   Swan, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  Telekomunikačná infraštruktúra  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telek.služieb a využitie dátovej siete Swan    23.12.2015  30.12.2015 
1391640020   RIMI - Sekurity
Duklianska 14, 085 01 Bardejov
31731643  Odborná prehliadka a skúška elektrickej zabezpečovacej signalizácie v budove ÚPSVaR Stropkov  420,00 
vrátane DPH
Zmluva o servise a údržbe č. 1/2007    18.01.2016  28.01.2016 
1391640117   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    02.05.2016  05.05.2016 
1391640067   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Prenájom a čistenie rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    07.03.2016  16.03.2016 
1391640032   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    08.02.2016  15.02.2016 
1391640008   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  18,34 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.01.2016  13.01.2016 
1391640213   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  15,86 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    22.07.2016  25.07.2016 
1391640093   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  Čistenie a prenájom rohoží  21,84 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 741057    04.04.2016  12.04.2016 
1391640333   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Alikvotná časť dane z nehnuteľnosti za prenájom nebytových priestorov  65,04 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu    21.11.2016  30.11.2016 
1391640283   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady na ul. Šarišská za obdobie 01.10.2016 - 31.12.2016  217,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu    07.10.2016  24.10.2016 
1391640195   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady  217,00 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu    11.07.2016  20.07.2016 
1391640139   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady  133,53 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu    16.05.2016  09.06.2016 
1391601792   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné
  Preplatok za poskytovsnie služieb zo zálohových platieb za elektrickú energiu z vyúčtovania za obdobie od 23.12.2015 -31.12.2015  0,84 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke č.2/2015 nehnuteľného majetku štátu    08.04.2016  26.04.2016 
1391601786   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2015- vodné stočné, elektrická energia, vykurovanie  1760,69 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    06.04.2016  26.04.2016 
1391640030   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Prevádzkové náklady  153,36 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov    05.02.2016  15.02.2016 
13916401787   Sociálna poisťovňa
29 auagusta č. 8, 813 63 Bratislava
30807484  Vyúčtovanie poskytovaných služieb za rok 2015 - preplatok vodné, stočné, elektrcká energia, vykurovanie  27,26 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.2/2011    06.04.2016  26.04.2016 
1391640141   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Zabezpečenie prevádzky a udržby budov  256,80 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    19.05.2016  25.05.2016 
1391640110   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    18.04.2016  26.04.2016 
1391640088   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy   174,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    29.03.2016  31.03.2016 
1391640055   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Prevádzka a údržba budovy  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    29.02.2016  02.03.2016 
1391640018   Bytenerg, s.r.o
Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce
31699715  Údržba budovy pracovisko Medzilaborce  186,00 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení prevádzky a udržby    14.01.2016  21.01.2016 
1391640275   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny    03.10.2016  11.10.2016 
1391640029   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1460,22 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    02.02.2016  08.02.2016 
1391640014   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - vyúčtovanie  1267,23 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    12.01.2016  21.01.2016 
1391640004   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1555,39 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    07.01.2016  13.01.2016 
1391640341   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1460,22 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015    02.12.2016  14.12.2016 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť