Faktúry 2016 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1391605891   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  56,64 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    19.12.2016  20.12.2016 
1391604496   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  55,88 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    31.08.2016  09.09.2016 
1391604108   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  55,95 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    04.08.2016  08.08.2016 
1391603138   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  56,01 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    06.06.2016  10.06.2016 
1391602457   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  55,70 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    06.05.2016  10.05.2016 
1391601769   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náhrady  55,06 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    05.04.2016  07.04.2016 
1391600560   Sroka Juraj, Ing.
Kamienka 4, 06532 Kamienka
  Cestovné náklady  54,93 
vrátane DPH
v zmysle zákona o službách zamestnanosti    12.02.2016  15.02.2016 
1391605499   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Poskytnutie služby ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    01.12.2016  02.12.2016 
1391605183   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektov za mesiac november  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    02.11.2016  08.11.2016 
1391604494   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    05.09.2016  08.09.2016 
1391604063   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Poskytovanie služby ochrana objektov  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    01.08.2016  08.08.2016 
1391603216   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    09.06.2016  10.06.2016 
1391602339   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Ochrana objektu  3,98 
vrátane DPH
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu    02.05.2016  05.05.2015 
1391601790   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
  Preplatok za poskytovanie služieb zálohových platieb vodné, stočné  81,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2010 o výpožičke nabytových priestorov    08.04.2016  26.04.2016 
1391601965   Detské kočovné divadlo DRaK
Hlavná 16, 08001 Prešov
  Vykonávanie opatrení SPODaSK  8312,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1/2016    15.04.2016  19.04.2016 
1391640209   MV SR
Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie prevádzkových nákladov  138,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 140/ON/2013 o výpožičke nehnuteľnosti majetku štátu    13.07.2016  15.07.2016 
1391640370   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  143,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 20-000093125PO2015    21.12.2016  23.12.2016 
1391601791   Regionálna veterinárna a potr. správa
Gaštanová 3, 06604 Humenné
  Preplatok za poskytovanie služieb zo zálohových platieb za elektrickú energiu  55,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2010 o výpožičke nebytových priestorov    08.04.2016  26.04.2016 
1391640371   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  261,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    21.12.2016  23.12.2016 
1391640334   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  178,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    21.11.2016  30.11.2016 
1391640267   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  232,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    22.09.2016  30.09.2016 
1391640243   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  295,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.08.2016  31.08.2016 
1391640216   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  306,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    25.07.2016  08.08.2016 
1391640185   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vyúčtovanie spotreba vody  153,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    01.07.2016  07.07.2016 
1391640180   Východoslovenská vodárenská spol., a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dodávka vody  237,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody    24.06.2016  28.06.2016 
1391540422   Jakubovová Anna
Turany n/O, 09033 Turany n/O
46760148  Upratovacie a čistiace služby  1045,35 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 5/2014    29.12.2015  30.12.2015 
1391540413   PKP Auto, s.r.o.
Šarišská 18, 09101 Stropkov
45344418  Oprava služobného motorového vozidla  298,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 2/2013    22.12.2015  28.12.2015 
1391640096   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    04.04.2016  12.04.2016 
1391640354   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  758,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    13.12.2016  20.12.2016 
1391640340   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1391640339   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.12.2016  14.12.2016 
1391640335   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie  12,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    21.11.2016  02.12.2016 
1391640326   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny - vyúčtovanie   800,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.11.2016  28.11.2016 
1391640313   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2016  08.11.2016 
1391640312   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.11.2016  08.11.2016 
1391640292   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  607,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    11.10.2016  25.10.2016 
1391640276   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    03.10.2016  11.10.2016 
1391640257   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  591,04 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    09.09.2016  26.09.2016 
1391640248   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  943,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2016  13.09.2016 
1391640247   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  30,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny č. 4107/2013    02.09.2016  13.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť