Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
25/2016   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č, 236/2011  49,01 
vrátane DPH
233/1995    26.01.2016  03.02.2016  12.3.2016 
23/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner Epson M2000 5 ks toner Epson MX20 5 ks  1344,15 
vrátane DPH
    21.01.2016  17.02.2016  12.3.2016 
024/2016   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky 21 ks po 3,8 €  79,70 
vrátane DPH
  05/2016  26.01.2016  28.01.2016  10.2.2016 
022/2016   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0  4000 
vrátane DPH
9000901006    22.01.2016  27.01.2016  10.2.2016 
021/2016   Poradca podnikateĺa sro Žilina
Žilina
31592503  finančný spravodaj za rok 2015  12,46 
vrátane DPH
  169/2014  20.01.2016  27.01.2016  10.2.2016 
020/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky elektriny  653,04 
vrátane DPH
4109/2013_1    18.01.2016  27.01.2016  10.2.2016 
019/2016   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotná starostlivosť za 102015  41,82 
vrátane DPH
447/2008    07.01.2016  22.01.2016  10.2.2016 
018/2016   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr. Chlmec
36766267  lekárske služby za 01.05.2015 - 31.10.2015  118,49 
vrátane DPH
447/2008    11.01.2016  22.01.2016  10.2.2016 
017/2016   GGFS sro Bratislava
Bratislava
47079690  elektronické strav. poukážky 3566 ks po 3,80€  13532,97 
vrátane DPH
  01/2016  15.01.2016  27.01.2016  10.2.2016 
016/2016   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom nebytových priestorov za 01/2016  1134,46 
vrátane DPH
171/2014    15.01.2016  22.01.2016  10.2.2016 
015/2016   Slovesná pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0  85,56 
bez DPH
9000899525    13.01.2016  22.01.2016  10.2.2016 
014/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  oprava vyúčtovania 
bez DPH
    13.01.2016    10.2.2016 
013/2016   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 493/2013  52,61 
vrátane DPH
233/1995    12.01.2016  22.01.2016  10.2.2016 
012/2016   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 435/2013  121,70 
vrátane DPH
233/1996    12.01.2016  22.01.2016  10.2.2016 
011/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  telekomuničné služby za 12/2015  787,30 
vrátane DPH
1002924    12.01.2016  27.01.2016  10.2.2016 
010/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2015  2537,65 
vrátane DPH
70/2007/RPC MI    12.01.2016  22.01.2016  10.2.2016 
009/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 
bez DPH
    11.01.2016    10.2.2016 
008/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie 
bez DPH
    11.01,2016    10.2.2016 
007/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby DPH V0  8,10 
bez DPH
9000894333    11.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
006/2016   Želez.zdrav. Košice sro
Košice
36582433  zdravotné výkony za 11/2015  6,97 
vrátane DPH
  447/2008  11.12.2015  14.01.2016  10.2.2016 
005/2016   SLOVAK Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 12/2015  254,99 
vrátane DPH
1207216938    07.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
004/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky elektriny 01/2016   1186,92 
vrátane DPH
4109/2013_1    05.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
003/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky elektirny za 01/2016  504,47 
vrátane DPH
4109/2013_1    05.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
002/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky elektriny   1283,25 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
001/2016   LUX_Košice sro Košice
Košice
36579769  upratovacie práce za 12/2015  1592,64 
bez DPH
6-12/2014    04.01.2016  11.01.2016  10.2.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť