Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
242/2016   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 06/2016  238,80 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.07.2016  13.07.2016  3.8.2016 
241/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 07/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2016  13.07.2016  3.8.2016 
240/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 07/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.07.2016  13.07.2016  3.8.2016 
239/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 07/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.07.2016  13.07.2016  3.8.2016 
238/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby DPH V0  6000 
bez DPH
9000941547    30.06.2016  13.07.2016  3.8.2016 
235/2016   STRABAG Property and Facility Services sro Bratislava
Bratislava
36361127  fakturujeme Vám nadpaušálne služby za 05/2016  61,81 
vrátane DPH
    29.06.2016  13.07.2016  3.8.2016 
237/2016   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  dielenské práce na SMV špz TV-444AZ  1563,44 
vrátane DPH
  46/2016  29.06.2016  06.07.2016  3.8.2016 
234/2016   Alfatronik Benetin Trebišov
Trebišov
14337037  servis za I. polrok 2016   293,04 
vrátane DPH
ZoD    29.06.2016  06.07.2016  3.8.2016 
232/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner HP LJ 13000 5 ks  530,20 
vrátane DPH
  47/2016  28.06.2016  06.07.2016  3.8.2016 
231/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner Epson MX2400 15 ks  1574,70 
bez DPH
  47/2016  28.06.2016  06.07.2016  3.8.2016 
230/2016   Slovnaft as. Bratislava
Bratislava
31322832  tankovanie do služ. mot. vozidiel  498,86 
vrátane DPH
56118624    22.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
228/2016   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a údržba OMV TV-445 BF  2554,20 
vrátane DPH
  412016  23.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
227/2016   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava dikov, prezutie pneumatík TV-993CB  81,48 
vrátane DPH
  40/2016  21.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
226/2016   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie penumatík TV-067 AT  27,48 
vrátane DPH
  39/2016  20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
225/2016   STRABAG Property and Facility Services Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 05/2016  3237,60 
vrátane DPH
    20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
206/2016   FINAl CD Bratislava so Partizánske
Partizánske
45960470  poskytnutie servisných služieb za 04 a 05/2016  381,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
224/2016   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravotné výkony za 05/2016  20,91 
vrátane DPH
447/2008    02.06.2016  22.06.2016  6.7.2016 
223/2016   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV  87,48 
vrátane DPH
  35/2016  16.06.2016  22.06.2016  6.7.2016 
222/2016   FINAL CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV 780 AM  87,48 
vrátane DPH
  37/2016  16.06.2016  22.06.2016  6.7.2016 
221/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby V0  69,60 
bez DPH
  90000940091  15.06.2016  22.06.2016  6.7.2016 
189/2016   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  služby mob. operátora za k 25.06.2016  952,57 
vrátane DPH
  420248766212  30.05.2016  22.06.2016  6.7.2016 
218/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 05/2016  636,13 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.06.2016  20.06.2016  6.7.2016 
220/2016   Dentilux sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36766267  vystavenie lek. nálezov   97,58 
vrátane DPH
447/2008    08.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
219/2016   Ing. Sokologorský Ivan Michalovce
Michalovce
10719857  rekonštrukcia rozvodov ÚK v budove MRS Trebišov- UPSVaR  180 
vrátane DPH
  1451640031  13.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
217/2016   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 05/2016  2362,15 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    13.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
216/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  poplatky za volania IP za 05/2016  955,85 
vrátane DPH
1002924    10.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
215/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa a údržba sieti LAN za 05/2016  1353,02 
vrátane DPH
46 LAN    10.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
213/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL BACK ZA 05/2016  796,90 
vrátane DPH
46 dsl    10.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
212/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  MPLS VPN za 05/2016  5638,56 
vrátane DPH
46    10.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
210/2016   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  8,25 
vrátane DPH
90000934337    08.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
208/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 05_2016  254,94 
vrátane DPH
421207216938    07.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
207/2016   Pergamon sro Bratislava
Bratislava
31327681  toner OKI B401 10 ks obrazový válec OKI B401 4 ks  1195,60 
vrátane DPH
1451640045    07.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
205/2016   24 communication sro Bratislava
Bratislava
47250542  faktujeme Ván preklad jazykovej kombinácie  9,90 
vrátane DPH
  33/2016  03.06.2016  09.06.2016  6.7.2016 
204/2016   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  poplatok za nájom nebytov. priestorov za 06/2016  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    06.06.2016  09.06.2016  6.7.2016 
203/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.06.2016  09.06.2016  6.7.2016 
202/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 06/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.06.2016  09.06.2016  6.7.2016 
201/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťamy
35743565  dodávky energií za 06/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.06.2016  09.06.2016  6.7.2016 
200/2016   Žel.zdrav.Košice sro Košice
Košice
36582433  zdrav. zabezp. za 04/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    27.05.2016  06.06.2016  6.7.2016 
199/2016   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdrav. starostlivosť - marec 2016  27,88 
vrátane DPH
447/2008    26.05.2016  06.06.2016  6.7.2016 
197/2016   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa a údržba LAN sieti  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    01.06.2016  06.06.2016  6.7.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť