Faktúry 2016 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
350/2016   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  poskytovanie služieb - komplexná správa objektov 08/2016  3237,60 
vrátane DPH
    22.09.2016  28.09.2016  6.10.2016 
310/2016   STRABAG PaFS sro Bratislva
Bratislava
36361127  nadpaušálne služby za 07/2016  37,74 
vrátane DPH
    19.08.2016  06.09.2016  6.10.2016 
303/2016   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 07/2016  3237,60 
vrátane DPH
    15.08.2016  23.0082016  6.9.2016 
288/2016   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  poskytnuté nadpaušalné služby za 06/2016  35,24 
vrátane DPH
    04.08.2016  10.08.2016  6.9.2016 
263/2016   STRABAG Property and Facility Services sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 06/2016  3237,60 
vrátane DPH
ZoPS    13.07.2016  25.07.2016  3.8.2016 
235/2016   STRABAG Property and Facility Services sro Bratislava
Bratislava
36361127  fakturujeme Vám nadpaušálne služby za 05/2016  61,81 
vrátane DPH
    29.06.2016  13.07.2016  3.8.2016 
225/2016   STRABAG Property and Facility Services Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 05/2016  3237,60 
vrátane DPH
    20.06.2016  29.06.2016  6.7.2016 
176/2016   STRABAG property and Facility Services sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov - 04/2016  2590,08 
vrátane DPH
    16.05.2016  06.06.2016  6.7.2016 
171/2016   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komlexná správa objektov za 18.03. - 31.03.2016  1169,71 
vrátane DPH
    05.05.2016  13.05.2016  17.6.2016 
306/2016   Nemocnica Košice Šaca as Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony za 07/2016  6,97 
vrátane DPH
447/2008    11.08.2016  23.08.2016  6.9.2016 
48/2016   Nemocnica Košice as Košice
Košice
36168165  oprava faktura č.2015-0941  -.6,97 
vrátane DPH
    10.09.2015    12.3.2016 
48/2016   Nemocnica Košice as Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony 06/2015  13.94 
vrátane DPH
447/2008    12.08.2015  12.02.2016  12.3.2016 
34/2016   Nemocnica Košice as Košice
Košice
36168165  zdrovotné výkony 10/2015  6,97 
vrátane DPH
447/2008    21.01.2016  03.02.2016  12.3.2016 
33/2016   Nemocnica Košice sro Košice
Košice
36168165  zdravotné výkony 12/2015  6,97 
bez DPH
447/2008    15.01.2016  03.02.2016  12.3.2016 
112/2016   AMLOMED sro Košice
Košice
35912308  zdravotnícke výkony za 01/2016  6.97 
vrátane DPH
447/2008    16.03.2016  06.04.2016  15.5.2016 
479/2016   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu   835,74 
vrátane DPH
  91/2016  14.12.2016  28.12.2016  10.1.2017 
386/2016   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu na vyžiadanie  108 
vrátane DPH
  64/2016  14.10.2016  19.10.2016  4.11.2016 
406/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu Biznis Partner - 10/2016  254,94 
vrátane DPH
421207216938    07.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
375/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu Biznis Partner - 09/2016  255,01 
vrátane DPH
421207216938    07.10.2016  17.10.2016  4.11.2016 
330/2016   SLOVAK Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 08/2016  254,94 
vrátane DPH
821207216938    06.09.2016  19.09.2016  6.10.2016 
290/2016   SLovak Telakom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 07/2016  255,05 
vrátane DPH
421207216938    08.08.2016  19.08.2016  6.9.2016 
244/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 06/2016  254,94 
vrátane DPH
12073216938    07.07.2016  13.07.2016  3.8.2016 
208/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis Partner 05_2016  254,94 
vrátane DPH
421207216938    07.06.2016  17.06.2016  6.7.2016 
161/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 04/2016  254,94 
bez DPH
421207216938    05.05.2016  13.05.2016  17.6.2016 
127/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 03/2016  254,94 
vrátane DPH
12073216938    08.04.2016  15.04.2016  15.5.2016 
83/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu Biznis Partner 02/2016  255,02 
vrátane DPH
12073216938    09.03.2016  16.03.2016  9.4.2016 
45/2016   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 01/2016  255,01 
vrátane DPH
1207216938    08.02.2016  12.02.2016  12.3.2016 
005/2016   SLOVAK Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 12/2015  254,99 
vrátane DPH
1207216938    07.01.2016  14.01.2016  10.2.2016 
403/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743655  dodávka energií za 11/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
437/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743566  dodávky energií za 10/2016  199,81 
vrátane DPH
4109/2013_1    21.11.2016  13.12.2016  10.1.2017 
488/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie - dodávky energií z 11/2016  -172,26 
vrátane DPH
4109/2013_1    23.12.2016    10.1.2017 
476/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 11/2016  1217,78 
vrátane DPH
4109/2013_1    13.12.2016  28.12.2016  10.1.2017 
456/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2016  13.12.2016  10.1.2017 
455/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    02.12.2016  13.12.2016  10.1.2017 
454/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 12/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.12.2016  13.12.2016  10.1.2017 
432/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2016  1111,61 
vrátane DPH
4109/2013_1    14.11.2016  13.12.2016  10.1.2017 
404/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2016  869,13 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
402/2016   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 11/2016  919,31 
vrátane DPH
4109/2013_1    03.11.2016  10.11.2016  5.12.2016 
373/2016   Magna Energia as. Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky energií  622,69 
vrátane DPH
4109/2013_1    10.10.2016  25.10.2016  4.11.2016 
365/2016   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 10/2016  372,80 
vrátane DPH
4109/2013_1    04.10.2016  12.10.2016  4.11.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť