Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131640421 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 09/2016-TN | 635,78 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
| 1131640422 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 09/2016-DCA | 175,08 vrátane DPH |
9/2013/OE | 13.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
| 1131640344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 07/2016-TN | 507,90 vrátane DPH |
9/2013/OE | 25.8.2016 | 30.08.2016 | 19.9.2016 | |
| 1131640343 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 07/2016-DCA | -11,15 vrátane DPH |
9/2013/OE | 25.8.2016 | 06.09.2016 | 19.9.2016 | |
| 1131640291 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-TN | 506,23 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-DCA | 35,25 vrátane DPH |
9/2013/OE | 12.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. spotreby elek. energie za 04/2016-TN | 834,48 vrátane DPH |
9/2013/OE | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640247 | PROGMA-Ing. Marcela Bebjaková Legionárska 29, 911 01 Trenčín |
31036279 | vypracovanie posudkov pre VT | 20,00 vrátane DPH |
46/2016 | 16.6.2016 | 17.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640133 | Miroslav Prekop-AUTODIELŇA Trenč. Turná 717, 913 21 Trenč. Turná |
43249132 | výmena pneumatík | 99,98 vrátane DPH |
26/2016 | 23.3.2016 | 29.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1131640302 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena oleja na SMV Škoda Octavia TN 799 BR | 113,09 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 57/2016 | 18.7.2016 | 22.07.2016 | 10.8.2016 |
| 1131640464 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vvyúčt. spotreby elek. energie za 10/2016-DCA | 90,31 vrátane DPH |
9/2013/OE | 14.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 1131640426 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.9.-6.10.2016-TN | 1638,91 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.10.2016 | 26.10.2016 | 3.11.2016 | |
| 1131640088 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 9.1.2016-4.2.2016-TN | 1650,53 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.2.2016 | 23.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640516 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 8.11 -7.12.2016 | 1843,45 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640301 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.6.-11.7.2016-TN | 2117,80 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.7.2016 | 22.07.2016 | 5.8.2016 | |
| 1131640213 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.4.-5.5.2016-TN | 1773,61 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.5.2016 | 20.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640470 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 7.10.-7.11.2016 | 1865,74 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.11.2016 | 29.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 1131640377 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.8.-8.9.2016-TN | 1720,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.9.2016 | 23.09.2016 | 14.10.2016 | |
| 1131640250 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 6.5.-6.6.2016 | 1987,98 vrátane DPH |
11/2014/OE | 20.6.2016 | 27.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640131 | Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 5.2.-3.3.2016 | 1723,49 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.3.2016 | 21.03.2016 | 8.4.2016 | |
| 1131640175 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 4.3.-6.4.2016-TN | 2115,67 vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.4.2016 | 19.04.2016 | 6.5.2016 | |
| 1131640420 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.8.-29.9.2016-DCA | 345,48 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 3.11.2016 | |
| 1131640294 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016 | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 15.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640202 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
30794536 | vodné, stočné za 31.3.28.4.2016-DCA | 139,81 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.5.2016 | 19.05.2016 | 31.5.2016 | |
| 1131640375 | Považská vodárenská spoločnosť,a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.7.-30.8.2016-DCA | 139,81 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 14.9.2016 | 23.09.2016 | 5.10.2016 | |
| 1131640237 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.4.-30.5.2016 | 144,72 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.6.2016 | 21.06.2016 | 20.7.2016 | |
| 1131640115 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 29.1.-26.2.2016 - DCA | 321,34 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.3.2016 | 17.03.2016 | 7.4.2016 | |
| 1131640020 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 28.11.-22.12.2015 - DCA | 503,70 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 12.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
| 1131640167 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 27.2.-30.3.2016-DCA | 396,85 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.4.2016 | 15.04.2016 | 5.5.2016 | |
| 1131640061 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné za 23.12.2015-28.1.2016-DCA | 377,75 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.2.2016 | 11.02.2016 | 16.3.2016 | |
| 1131640023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné za 10.12.2015-8.1.2016 - TN | 1723,72 vrátane DPH |
11/2014/OE | 14.1.2016 | 18.01.2016 | 27.1.2016 | |
| 1131640460 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 30.9.-28.10.2016-DCA | 174,16 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.11.2016 | 18.11.2016 | 14.12.2016 | |
| 1131640332 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 30.6.-28.7.2016 | 198,68 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.8.2016 | 19.08.2016 | 8.9.2016 | |
| 1131640512 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné, stočné 29.10. -30.11.2016- DCA | 144,72 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 13.12.2016 | 15.12.2016 | 5.1.2017 | |
| 1131640336 | Trenčianska vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné 12.7.-5.8.2016 | 1621,12 vrátane DPH |
11/2014/OE | 24.8.2016 | 25.08.2016 | 8.9.2016 | |
| 1131640281 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 06/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 8.7.2016 | 22.07.2016 | 4.8.2016 | |
| 1131640185 | Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA Na Lány 44, 010 03 Žilina |
35120673 | upratovacie služby za 04/2016 | 1738,80 vrátane DPH |
Z201511962_Z | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 6.5.2016 | |
| 11316400531 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - TN | 2499,90 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
| 1131640532 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 12/2016 - DCA | 597,62 vrátane DPH |
432/113/2016 | 28.12.2016 | 29.12.2016 | 9.1.2017 | |
| 1131640490 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovacie práce za 11/2016-TN | 2499,90 bez DPH |
432/113/2016 | 5.12.2016 | 15.12.2016 | 29.12.2016 |