Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640117   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja  4000,00 
bez DPH
24/OHS/2004    11.3.2016  07.03.2016 
1131640459   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2016  3786,40 
bez DPH
    11.11.2016   
1131640538   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  3700,00 
bez DPH
    30.12.2016  30.12.2016 
1131640308   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky materiál  3699,61 
vrátane DPH
26805/2011-IV/5  58/2016  22.7.72016  29.07.2016 
1131640199   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce NON HP  3664,08 
vrátane DPH
332/OI/2015  38/2016  9.5.2016   
1131640132   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  3520,49 
vrátane DPH
332/OI/2015  29/2016  23.3.2016  15.04.2016 
1131640255   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  tonery NON HP  3294,61 
vrátane DPH
332/OI/2015  49/2016  28.6.2016  29.06.2016 
1131640022   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2015  3140,45 
bez DPH
24/2004/OHS    13.1.2016  18.01.2016 
1131640484   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 12/2016- TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    5.12.2016  15.12.2016 
1131640444   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 11/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.11.2016  09.11.2016 
1131640397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 10/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.10.2016  12.10.2016 
1131640358   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 09/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.9.2016  09.09.2016 
1131640319   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 08/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.8.2016  12.08.2016 
1131640266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 07/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.7.2016  14.07.2016 
1131640222   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 06/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.6.2016  10.06.2016 
1131640187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 05/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.5.2016  12.05.2016 
1131640144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 04/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    5.4.2016  12.04.2016 
1131640111   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 03/2016 - TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.3.2016  09.03.2016 
1131640059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 02/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    8.2.2016  11.02.2016 
1131640014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na plyn na 01/2016 - TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.1.2016  13.01.2016 
1131640087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 01/2016-TN  2964,35 
vrátane DPH
159/OVS/2015    18.2.2016  23.02.2016 
1131640504   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 11/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640454   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 10/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640414   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 09/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 08/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.9.2016  19.09.2016 
1131640326   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 07/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2016  19.08.2016 
1131640284   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 06/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640240   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 05/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640206   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 04/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640162   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 03/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640123   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 02/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640076   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 01/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016 
1131640021   SPP, a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
35815256  vyúčtovanie plynu za 12/2015 - TN  2667,65 
vrátane DPH
14/2008/8-14/OE    13.1.2016  18.01.2016 
1131640287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánská cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 06/2016  2500,25 
bez DPH
    12.7.2016  14.07.2016 
11316400531   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 12/2016 - TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    28.12.2016  29.12.2016 
1131640490   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016-TN   2499,90 
bez DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016 
1131640450   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016 
1131640419   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 09/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016    13.10.2016  19.10.2016 
1131640379   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016 
1131640362   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 08/2016  2453,75 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.9.2016  19.09.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť