Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640489   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 11/2016- DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016     5.12.2016  15.12.2016 
1131640450   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016 
1131640451   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 10/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    8.11.2016  18.11.2016 
1131640419   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 09/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
RD č.377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016    13.10.2016  19.10.2016 
1131640399   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 09/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
RD č. 377/OVS/2016, RZ č. 432/113/2016    4.10.2016  19.10.2016 
1131640379   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-TN  2499,90 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016 
1131640380   ISS Facility Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  upratovacie práce za 08/2016-DCA  597,62 
vrátane DPH
432/113/2016    19.9.2016  23.09.2016 
1131640488   ISS Facillity Services spol. s r.o.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
31345212  Upratovacie práce nad paušál DCA.  558,81 
vrátane DPH
432/113/2016   89/2016  5.12.2016  15.12.2016 
1131640224   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 05/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    2.6.2016  10.06.2016 
1131640146   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 03/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640105   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 02/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    1.3.2016  08.03.2016 
1131640057   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 01/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    8.2.2016  11.02.2016 
1131640529   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5
17316537  účastnícky poplatok za seminár- 3 osoby  60 
bez DPH
    27.12.2016  09.11.2016 
1131640483   VŠ ZaSP sv. Alžbety, n.o.
Nám. L. van Beethovena 555, 919 65 Dolná Krupá
31821979  účastnícky poplatok na konferencii   28 
vrátane DPH
    30.11.2016   
1131640528   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava5
17316537  účastnícky poplatok na konf. - 2 osoby  78 
bez DPH
    27.12.2016  30.10.2016 
1131640199   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce NON HP  3664,08 
vrátane DPH
332/OI/2015  38/2016  9.5.2016   
1131640132   Pergamon spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce  3520,49 
vrátane DPH
332/OI/2015  29/2016  23.3.2016  15.04.2016 
1131640255   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava3
31327681  tonery NON HP  3294,61 
vrátane DPH
332/OI/2015  49/2016  28.6.2016  29.06.2016 
1131640256   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
31327681  tonery HP  723,84 
vrátane DPH
333/OI/2015  50/2016  28.6.2016  29.06.2016 
1131640198   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  1138,12 
vrátane DPH
333/OI/2015  39/2016  9.5.2016   
1131640158   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  358,60 
vrátane DPH
333/OI/2016  34/2016  8.4.2016  19.05.2016 
1131640138   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  813,90 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015  28/2016  24.3.2016  15.04.2016 
1131640043   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  839,30 
vrátane DPH
333/OI/2015  9/2016  27.1.2016  08.03.2016 
1131640051   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1793,48 
vrátane DPH
332/OI/2015  8/2016  29.1.2016  08.03.2016 
1131640183   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  súhrnná faktúra  0,00 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.4.2016   
1131640494   Š-live s.r.o.
V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 11/2016   2372,50 
vrátane DPH
Z201539175_Z     6.12.2016  15.12.2016 
1131640441   Š-live s.r.o.
V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 10/2016  2452,12 
vrátane DPH
Z201539175_Z    7.11.2016  15.11.2016 
1131640404   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 09/2016  2372,50 
vrátane DPH
Z201539175_Z    5.10.2016  19.10.2016 
1131640362   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 08/2016  2453,75 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.9.2016  19.09.2016 
1131640320   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 07/2016  2450,50 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.8.2016  12.08.2016 
1131640274   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 06/2016  2375,75 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.7.2016  22.07.2016 
1131640227   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 05/2016  2453,75 
bez DPH
Z201539175_Z    8.6.2016  14.06.2016 
1131640195   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34
47586222  strážna služba za 04/2016  2374,13 
bez DPH
Z201539175_Z    5.5.2016  12.05.2016 
1131640147   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 03/2016  2452,13 
bez DPH
Z201539175_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640108   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 02/2016  2296,13 
bez DPH
Z201539175_Z    7.3.2016  09.03.2016 
1131640067   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 01/2016-TN  2418,00 
bez DPH
Z201539175_Z    8.2.2016  11.02.2016 
1131640066   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 01/2016-DCA  30,88 
bez DPH
Z201539175_Z    8.2.2016  11.02.2016 
1131640495   FINAL- CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK a EK- TN 342CV   172,49 
vrátane DPH
216/OVS/2016   92/2016  6.12.2016  15.12.2016 
1131640506   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 11/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640456   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 10/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť