Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 03/2016-TN  1307,14 
vrátane DPH
9/2013/OE    8.4.2016  14.04.2016 
1131640143   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2016 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.4.2016  12.04.2016 
1131640142   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2016-DCA  784,87 
bez DPH
9/2013/OE    5.4.2016  12.04.2016 
1131640121   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016 - TN  1546,96 
vrátane DPH
9/2013/OE    15.3.2016  21.03.2016 
1131640120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 02/2016-DCA  332,94 
vrátane DPH
9/2013/OE    15.3.2016  21.03.2016 
1131640110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2016 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.3.2016  09.03.2016 
1131640109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2016 - TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.3.2016  09.03.2016 
1131640080   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-TN  1682,30 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.2.2016  23.02.2016 
1131640079   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-DCA  -269,44 
bez DPH
9/2013/OE    10.2.2016  07.03.2016 
1131640054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 02/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.2.2016  05.02.2016 
1131640053   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 02/2016-TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.2.2016  05.02.2016 
1131640017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 0 1 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie za 12/2015 - DCA  -278,15 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.1.2016   
1131640016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek.energie za 12/2015 - TN  1563,98 
vrátane DPH
9/2013/OE    11.1.2016  18.01.2016 
1131640003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 01/2016 - TN  1524,57 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.1.2016  11.01.2016 
1131640002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 01/2016 - DCA  1302,81 
vrátane DPH
9/2013/OE    5.1.2016  11.01.2016 
1131640508   EVROFIN Int. s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaxia a cartridge do frank. stroja  372 
vrátane DPH
9/2012/RHS  91/2016  12.12.2016  15.12.2016 
1131640295   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  cartidge a samolepiace etikety do frankovacieho stroja  222,30 
vrátane DPH
9/2012/RHS  59/2016  15.7.2016  22.07.2016 
1131640082   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  kreditný poplatok za frankovací stroj   144,00 
vrátane DPH
9/2012/RHS    12.2.2016  17.02.2016 
1131640050   EVROFIN Int. spol. s r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  odstránenie zaseknutého lepiaceho štítka na valci a vyčistenie, výmena podávača štítkov  256,75 
vrátane DPH
9/2012/RHS  3/2016  29.1.2016  03.02.2016 
1131640207   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 04/2016  398,45 
vrátane DPH
9/20085/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640126   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory   784,42 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640125   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 02/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640124   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 02/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640123   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 02/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640122   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 02/2016  1100,88 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640506   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 11/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640505   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 11/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640504   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 11/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640503   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 11/2016  1150,92 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640502   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 11/2016  770,89 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640457   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 10/2016  963,29 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640456   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 10/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640455   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 10/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640454   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 10/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640453   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefonia za 10/2016  1150,92 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640414   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 09/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640413   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 09/2016  1142,58 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640412   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 09/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640411   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 09/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640410   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 09/2016  771,70 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť