Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640227   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 05/2016  2453,75 
bez DPH
Z201539175_Z    8.6.2016  14.06.2016 
1131640441   Š-live s.r.o.
V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 10/2016  2452,12 
vrátane DPH
Z201539175_Z    7.11.2016  15.11.2016 
1131640147   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 03/2016  2452,13 
bez DPH
Z201539175_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640320   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 07/2016  2450,50 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.8.2016  12.08.2016 
1131640067   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 01/2016-TN  2418,00 
bez DPH
Z201539175_Z    8.2.2016  11.02.2016 
1131640274   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 06/2016  2375,75 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.7.2016  22.07.2016 
1131640195   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34
47586222  strážna služba za 04/2016  2374,13 
bez DPH
Z201539175_Z    5.5.2016  12.05.2016 
1131640494   Š-live s.r.o.
V. Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 11/2016   2372,50 
vrátane DPH
Z201539175_Z     6.12.2016  15.12.2016 
1131640404   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 09/2016  2372,50 
vrátane DPH
Z201539175_Z    5.10.2016  19.10.2016 
1131640108   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 02/2016  2296,13 
bez DPH
Z201539175_Z    7.3.2016  09.03.2016 
1131640127   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 02/2016  2292,65 
bez DPH
    15.3.2016  21.03.2016 
1131640171   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 03/2016  2242,15 
bez DPH
24/2004/OHS    13.4.2016  15.04.2016 
1131640510   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 11/2016  2219,15 
bez DPH
    12.12.2016  15.12.2016 
1131640244   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 05/2016  2213,90 
bez DPH
24/2004/OHS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640211   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 04/2016  2202,60 
bez DPH
24/2004/OHS    13.5.2016  19.05.2016 
1131640301   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.6.-11.7.2016-TN  2117,80 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.7.2016  22.07.2016 
1131640175   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 4.3.-6.4.2016-TN  2115,67 
vrátane DPH
11/2014/OE    15.4.2016  19.04.2016 
1131640334   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 07/2016  2066,65 
bez DPH
    10.8.2016  19.08.2016 
1131640537   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  2000,00 
bez DPH
    30.12.2016  29.12.2016 
1131640250   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 6.5.-6.6.2016  1987,98 
vrátane DPH
11/2014/OE    20.6.2016  27.06.2016 
1131640210   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 18.3-31.3.2016  1909,36 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    5.5.2016  27.05.2016 
1131640365   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 08/2016  1868,40 
bez DPH
    12.9.2016  19.09.2016 
1131640470   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.10.-7.11.2016  1865,74 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.11.2016  29.11.2016 
1131640516   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 8.11 -7.12.2016  1843,45 
vrátane DPH
11/2014/OE     14.12.2016  15.12.2016 
1131640051   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery  1793,48 
vrátane DPH
332/OI/2015  8/2016  29.1.2016  08.03.2016 
1131640213   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.4.-5.5.2016-TN  1773,61 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.5.2016  20.05.2016 
1131640114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 02/2016 - TN  1756,74 
vrátane DPH
333/OI/2015    11.3.2016  17.03.2016 
1131640281   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 06/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    8.7.2016  22.07.2016 
1131640224   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 05/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    2.6.2016  10.06.2016 
1131640185   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 04/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    3.5.2016  12.05.2016 
1131640146   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 03/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    6.4.2016  12.04.2016 
1131640105   Mgr. Vladimír Olašák - ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 02/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    1.3.2016  08.03.2016 
1131640057   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacia služba za 01/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    8.2.2016  11.02.2016 
1131640131   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 5.2.-3.3.2016  1723,49 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.3.2016  21.03.2016 
1131640023   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 10.12.2015-8.1.2016 - TN  1723,72 
vrátane DPH
11/2014/OE    14.1.2016  18.01.2016 
1131640377   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 6.8.-8.9.2016-TN  1720,22 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.9.2016  23.09.2016 
1131640418   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 09/2016  1695,55 
bez DPH
    13.10.2016  19.10.2016 
1131640080   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 01/2016-TN  1682,30 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.2.2016  23.02.2016 
1131640088   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 9.1.2016-4.2.2016-TN  1650,53 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.2.2016  23.02.2016 
1131640426   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 9.9.-6.10.2016-TN  1638,91 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.10.2016  26.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť