Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640239   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-telefonia za 05/2016  1109,22 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640205   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 04/2016  1109,22 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640161   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 03/2016  1109,22 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640122   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP telefonia za 02/2016  1100,88 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640075   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP Telefonia za 01/2016  1100,88 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016 
1131640514   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 11/2016-TN   1075,98 
vrátane DPH
9/2013/OE     13.12.2016  15.12.2016 
1131640465   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 10/2016-TN  1058,95 
vrátane DPH
9/2013/OE    14.11.2016  18.11.2016 
1131640506   SWAN, a.s
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 11/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640456   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 10/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640412   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 09/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640370   SWAN. a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 08/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.9.2016  19.09.2016 
1131640328   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 07/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.8.2016  19.08.2016 
1131640286   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 06/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640242   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 05/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    13.6.2016  21.06.2016 
1131640208   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 04/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640164   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 03/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.4.2016  15.04.2016 
1131640125   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 02/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640078   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 01/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.2.2016  23.02.2016 
1131640457   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 10/2016  963,29 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    9.11.2016  29.11.2016 
1131640474   SPIN TN s.r.o.
Štefánikova 19, 911 01 Trenčín
36317039  kamerový systém-dodávka, montáž  879,84 
vrátane DPH
  77/2016  21.11.2016  29.11.2016 
1131640325   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV Škoda Octavia TN092CM  842,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016  61/2016  10.8.2016  12.08.2016 
1131640043   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  839,30 
vrátane DPH
333/OI/2015  9/2016  27.1.2016  08.03.2016 
1131640209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 04/2016-TN  834,48 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.5.2016  19.05.2016 
1131640282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 06/2016  820,80 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640138   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  813,90 
vrátane DPH
Dohoda o prist. k RD 333/OI/2015  28/2016  24.3.2016  15.04.2016 
1131640487   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 12/2016- DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE     5.12.2016  15.12.2016 
1131640443   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 11/2016 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.11.2016  09.11.2016 
1131640394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 10/2016 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.10.2016  12.10.2016 
1131640356   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 09/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.9.2016  09.09.2016 
1131640316   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 08/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    4.8.2016  12.08.2016 
1131640269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektrinu na 07/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.7.2016  14.07.2016 
1131640220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elek. energiu na 06/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    2.6.2016  10.06.2016 
1131640188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektriku na 05/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2016  12.05.2016 
1131640142   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 04/2016-DCA  784,87 
bez DPH
9/2013/OE    5.4.2016  12.04.2016 
1131640126   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory   784,42 
vrátane DPH
9/2008/VS    15.3.2016  21.03.2016 
1131640110   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 03/2016 - DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    7.3.2016  09.03.2016 
1131640054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok na elek. energiu na 02/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.2.2016  05.02.2016 
1131640410   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 09/2016  771,70 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    11.10.2016  26.10.2016 
1131640502   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 11/2016  770,89 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS     12.12.2016  21.12.2016 
1131640204   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 04/2016  765,79 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť