Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640314   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 07/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    4.8.2016  12.08.2016 
1131640311   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  556,30 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    27.7.2016  12.08.2016 
1131640310   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  mesačné poplatky-súhrnná faktúra  0,00 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    26.7.2016   
1131640309   MUDr. Solík Peter
Pruské, 018 52 Pruské
35666200  lekárske nálezy   27,88 
bez DPH
    22.7.2016  29.07.2016 
1131640306   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty   42,66 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.7.2016  29.07.2016 
1131640305   Slovenská pošta , a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
    21.7.2016  18.07.2016 
1131640304   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy  69,70 
bez DPH
    18.7.2016  20.07.2016 
1131640303   MUDr. Kubičinová Dáša
Hanzlíkovská 2, 911 05 Trenčín
31199275  lekárske nálezy   62,73 
bez DPH
    18.7.2016  20.07.2016 
1131640301   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.6.-11.7.2016-TN  2117,80 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.7.2016  22.07.2016 
1131640300   RELIGIA, s.r.o.
Východná 7160/9B, 911 08 Trenčín
45688851  lekárske nálezy   6,97 
bez DPH
    15.7.2016  20.07.2016 
1131640299   MUDr. Holešovská Nadežda
Továrenská 1408/10, 018 41 Dubnica nad Váhom
45584389  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    15.7.2016  20.07.2016 
1131640298   NITRAM, s.r.o.
J. Matušku 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
43852301  lekárske nálezy   27,88 
bez DPH
    15.7.2016  20.07.2016 
1131640297   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 06/2016  -60,72 
bez DPH
24/2004/OHS    15.7.2016   
1131640294   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné, stočné za 31.5.-29.6.2016  396,85 
vrátane DPH
7/2010/OHS    15.7.2016  22.07.2016 
1131640293   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 06/2016  5284,84 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.7.2016  22.07.2016 
1131640292   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. spotreby plynu za 06/2016-TN  -1902,69 
vrátane DPH
159/OVS/2015    12.7.2016   
1131640291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-TN  506,23 
vrátane DPH
9/2013/OE    12.7.2016  22.07.2016 
1131640290   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 06/2016-DCA  35,25 
vrátane DPH
9/2013/OE    12.7.2016  22.07.2016 
1131640288   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 06/2016  6,60 
bez DPH
    12.7.2016  22.07.2016 
1131640287   Slovenská pošta, a.s.
Partizánská cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 06/2016  2500,25 
bez DPH
    12.7.2016  14.07.2016 
1131640286   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 06/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640285   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up za 06/2016  398,45 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640284   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 06/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640283   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 06/2016  1109,22 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640282   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 06/2016  820,80 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    12.7.2016  22.07.2016 
1131640281   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 06/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    8.7.2016  22.07.2016 
1131640280   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty  670,56 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.7.2016  14.07.2016 
1131640279   ENMED, s.r.o.
Kubranská 1617/94, 911 01 Trenčín
45481288  lekárske nálezy  62,73 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016 
1131640278   MUDr. Renáta Raclavská
913 07 Bošáca 352
31198651  lekárske nálezy   6,97 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016 
1131640277   JN LEKÁR s.r.o.
I.Olbrachta 21A/7566, 911 01 Trenčín
36658952  lekárske nálezy  55,76 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016 
1131640276   MUDr. Krehlík Milan
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
31198538  lekárske nálezy  41,82 
bez DPH
    8.7.2016  14.07.2016 
1131640275   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 06/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    8.7.2016  12.07.2016 
1131640274   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34 Zalužice
47586222  strážna služba za 06/2016  2375,75 
vrátane DPH
Z201539175_Z    8.7.2016  22.07.2016 
1131640273   Strabag Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  služby nad paušál (nákup všeobecného materiálu) za 05/2016-komplexná správa budov  1,02 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    8.7.2016  14.07.2016 
1131640272   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    7.7.2016  14.07.2016 
1131640270   FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlo za 06/2016  214,92 
vrátane DPH
216/OVS/2016    6.7.2016  14.07.2016 
1131640269   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektrinu na 07/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.7.2016  14.07.2016 
1131640268   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektrinu na 07/2016-TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    6.7.2016  14.07.2016 
1131640267   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 07/2016-DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.7.2016  14.07.2016 
1131640266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 07/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    6.7.2016  14.07.2016 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť