Faktúry 2016 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131640217   Lapo-Pavol Kostelný
M. Turkovej 46, 911 01 Trenčín
44555661  odstránenie padajúcej omietky na budove  99,00 
bez DPH
  36/2016  24.5.2016  27.05.2016 
1131640216   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.5.-15.5.2016  243,24 
vrátane DPH
002863/73120/2004    24.5.2016  27.05.2016 
1131640215   EVIMED TN s.r.o.
Smetanova 4, 911 01 Trenčín
46856706  lekárske nálezy   48,79 
bez DPH
    16.5.2016  20.05.2016 
1131640214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis-zľava k DEKVS za 04/2016  55,42 
bez DPH
24/2004/OHS    16.5.2016  19.05.2016 
1131640213   Trenč. vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné, stočné za 7.4.-5.5.2016-TN  1773,61 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.5.2016  20.05.2016 
1131640212   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 04/2016  4227,86 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    16.5.2016  27.05.2016 
1131640211   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 04/2016  2202,60 
bez DPH
24/2004/OHS    13.5.2016  19.05.2016 
1131640209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt. spotreby elek. energie za 04/2016-TN  834,48 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.5.2016  19.05.2016 
1131640208   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 04/2016  1052,35 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640207   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back-up za 04/2016  398,45 
vrátane DPH
9/20085/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640206   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 04/2016  2943,78 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640205   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  služba IP-Telefonia za 04/2016  1109,22 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640204   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  poplatky za hovory za 04/2016  765,79 
vrátane DPH
9/2008/7-13/VS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640203   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby elek. energie za 04/2016-DCA  185,80 
vrátane DPH
9/2013/OE    10.5.2016  19.05.2016 
1131640202   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica
30794536  vodné, stočné za 31.3.28.4.2016-DCA  139,81 
vrátane DPH
7/2010/OHS    10.5.2016  19.05.2016 
1131640201   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za 04/2016-TN  -1627,35 
vrátane DPH
159/OVS/2015    9.5.2016   
1131640200   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U za 04/2016  4,05 
bez DPH
    9.5.2016  10.05.2016 
1131640199   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery, fotovalce NON HP  3664,08 
vrátane DPH
332/OI/2015  38/2016  9.5.2016   
1131640198   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  tonery HP  1138,12 
vrátane DPH
333/OI/2015  39/2016  9.5.2016   
1131640197   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty  589,23 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.5.2016  10.05.2016 
1131640196   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  servis výťahov za 01/2016  77,95 
vrátane DPH
14/2004/OHS    9.5.2016  10.05.2016 
1131640210   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za 18.3-31.3.2016  1909,36 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    5.5.2016  27.05.2016 
1131640195   Š-live s.r.o.
Veľké Zalužice 439, 072 34
47586222  strážna služba za 04/2016  2374,13 
bez DPH
Z201539175_Z    5.5.2016  12.05.2016 
1131640194   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za hovory a internet za 04/2016  71,12 
vrátane DPH
5/2014/OE    5.5.2016  12.05.2016 
1131640193   MUDr. Hammerová s.r.o.
J. Palu 10/19, 914 4 1 Nemšová
45513457  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    4.5.2016  06.05.2016 
1131640192   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava
35768568  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
    3.5.2016  06.05.2016 
1131640191   BOLE s.r.o.
Hviezdoslavova 16/3-28, 018 51 Nová Dubnica
44474431  lekárske nálezy  34,85 
bez DPH
    3.5.2016  06.05.2016 
1131640190   MUDr. Solík Peter
018 52 Pruské
35666200  lekárske nálezy  62,73 
bez DPH
    3.5.2016  06.05.2016 
1131640189   MAGANA ENERGIA a.s.
Nitianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektriku na 05/2016-TN  1553,52 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2016  12.05.2016 
1131640188   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na elektriku na 05/2016-DCA  784,87 
vrátane DPH
9/2013/OE    3.5.2016  12.05.2016 
1131640187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 05/2016-TN  2966,18 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.5.2016  12.05.2016 
1131640186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany
35743565  predd. na plyn na 05/2016-DCA  1173,85 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.5.2016  12.05.2016 
1131640185   Mgr. Vladimír Olašák-ORIOLA
Na Lány 44, 010 03 Žilina
35120673  upratovacie služby za 04/2016  1738,80 
vrátane DPH
Z201511962_Z    3.5.2016  12.05.2016 
1131640184   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frankovacieho stroja  4000,00 
bez DPH
24/2004/OHS    29.4.2016  29.04.2016 
1131640183   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  súhrnná faktúra  0,00 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.4.2016   
1131640182   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za hovory a internet  552,34 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.4.2016  12.05.2016 
1131640181   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty 1.-15.4.2016  269,21 
vrátane DPH
002863/73120/2004    25.4.2016  28.04.2016 
1131640180   STEVOL s.r.o.
Pod hájom 1288/116, 018 41 Dubnica nad Váhom
45309752  lekárske nálezy  48,79 
bez DPH
    25.4.2016  28.04.2016 
1131640179   MUDr. Mária Augustínová, s.r.o.
J. Nerudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica
47324368  lekárske nálezy  20,91 
bez DPH
    25.4.2016  28.04.2016 
1131640178   NITRAM, s.r.o.
J. Matuška 795/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
43852301  lekárske nálezy  90,61 
bez DPH
    25.4.2016  28.04.2016 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť