Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2017120   MUDr. Horváthová Marta
NDH 23, 977 01 Brezno
31899013  lekárske posudky  55,76 
bez DPH
    31.03.2017  03.04.2017 
2017119   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    31.03.2017  03.04.2017 
2017120   MUDr. Horváthová Marta
NDH 23, 977 01 Brezno
31899013  lekárske posudky  55,76 
bez DPH
    31.03.2017  03.04.2017 
2017119   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    31.03.2017  03.04.2017 
2016120   MUDr. Horváthová Marta
NDH 23, 977 01 Brezno
31899013  lekárske posudky  55,76 
bez DPH
    31.03.2017  03.04.2017 
2016119   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    31.03.2017  03.04.2017 
2017127   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.01.-25.01.2017  -0,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017   
2017126   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 01.01.-24.01.2017  36,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017  11.04.2017 
2017125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017 
2017124   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.04.-30.04.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017 
2017123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.04.-30.04.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.04.2017  11.04.2017 
2017122   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-03/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.04.2017  11.04.2017 
2017127   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.01.-25.01.2017  -0,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017   
2017126   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 01.01.-24.01.2017  36,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017  11.04.2017 
2017125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017 
2017124   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.04.-30.04.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017 
2017123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.04.-30.04.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.04.2017  11.04.2017 
2017122   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-03/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.04.2017  11.04.2017 
2016127   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky BN 01.01.-25.01.2017  -0,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017   
2016126   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 01.01.-24.01.2017  36,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.04.2017  11.04.2017 
2016125   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.04.-30.04.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017 
2016124   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.04.-30.04.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.04.2017  11.04.2017 
2016123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.04.-30.04.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.04.2017  11.04.2017 
2016122   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-03/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    03.04.2017  11.04.2017 
2017129   DPC spol. s r.o.
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31618081  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    05.04.2017  11.04.2017 
2017128   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    05.04.2017  11.04.2017 
2017129   DPC spol. s r.o.
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31618081  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    05.04.2017  11.04.2017 
2017128   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    05.04.2017  11.04.2017 
2016129   DPC spol. s r.o.
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31618081  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    05.04.2017  11.04.2017 
2016128   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    05.04.2017  11.04.2017 
2017132   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 03/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.04.2017  11.04.2017 
2017131   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 03/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    06.04.2017  11.04.2017 
2017130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878  12000,00 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    06.04.2017  31.03.2017 
2017132   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 03/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.04.2017  11.04.2017 
2017131   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 03/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    06.04.2017  11.04.2017 
2017130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878  12000,00 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    06.04.2017  31.03.2017 
2016132   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 03/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    06.04.2017  11.04.2017 
2016131   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 03/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    06.04.2017  11.04.2017 
2016130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878  12000,00 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    06.04.2017  31.03.2017 
2017133   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  6,45 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    07.04.2017  11.04.2017 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť