Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016  199,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  23.01.2017  21.8.2017 
2016031   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby HE 12/2016  44,10 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016030   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby RA 12/2016  413,40 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016029   MUDr. Dolinská Ľubomíra
Štúrova 481, 976 46 Valaská
35663731  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016028   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 12/2016  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016027   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 12/2016  492,06 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016026   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 12/2016  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016025   SWAN plus, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 12/2016  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    16.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2016022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie RA 01.12.-31.12.2016  199,79 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    13.01.2017  23.01.2017  21.3.2017 
2017035   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878  12000,00 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    26.01.2017  18.01.2017  21.9.2017 
2017035   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878  12000,00 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    26.01.2017  18.01.2017  21.8.2017 
2016035   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  preddavok za nastavenie výplat.stroja, lic.č.71878  12000,00 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    26.01.2017  18.01.2017  21.3.2017 
2017020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.01.-31.01.2017  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.01.-31.01.2017  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017017   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.12.2016  506,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017016   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    11.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017015   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  lekárske posudky  41,82 
bez DPH
    09.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017014   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 12/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    12.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017013   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 12/2016  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    12.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017012   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    10.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017010   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,80 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017006   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 12/2016  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017005   MUDr. Zachar Ľubomír
Štúrova 49, 977 01 Brezno
31912699  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017004   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017003   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-12/2016  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017002   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 12/2016  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    05.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017001   MUDr. Zlevský Peter
Podhrádok 416, 976 63 Predajná
31929630  lekárske posudky  6,97 
bez DPH
    04.01.2017  13.01.2017  21.9.2017 
2017020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.01.-31.01.2017  214,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.01.-31.01.2017  488,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    05.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu 01.01.-31.01.2017  2131,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    05.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017017   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM - 16.-31.12.2016  506,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017016   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    11.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017015   MUDr. Kukula Peter
Osloboditeľov 59/699,Záv.n.Hronom
31929486  lekárske posudky  41,82 
bez DPH
    09.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017014   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 12/2016  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    12.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017013   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby - 12/2016  1335,20 
vrátane DPH
524/128/2016 z 28.10.2016    12.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017012   Mudr. Kubušová Tamara
Kraskova 26, 976 66 Polomka
36647969  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    10.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017010   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,80 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
2017007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčt.elektr.energie BN 01.01.-31.10.2016  183,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    09.01.2017  13.01.2017  21.8.2017 
<< < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť