Faktúry 2017 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2017180   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 960 47 Zvolen
46268995  bezpečnostná služba - 04/2017  149,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 20169759_Z z 2.5.2016    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017179   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U - 12/2016  7,50 
bez DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania zásielok    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017178   MUDr. Boháčiková Elena
Malinovského 2/A, 977 01 Brezno
35655194  lekárske posudky  13,94 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017177   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 16.-30.04.2017  491,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017176   MUDr. Kilvádyová Božena
Novomeského 9, 977 01 Brezno
36644668  lekárske posudky  27,88 
bez DPH
    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017174   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunik.služby 04/2017  252,58 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z r.2004    09.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017173   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 04/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017172   Ing. Eduard Linder - ELI
Švermova 2378/38, 977 01 Brezno
45029431  strážna služba 03/2017  600,00 
vrátane DPH
Zmluva z 15.1.2013    04.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017171   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36644030  vodné, stočné, zrážky RA 25.01.-25.04.2017  2035,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 806200608 zo 14.6.2006    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie BN 01.05.-31.05.2017  20,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba elektr.energie RA 01.05.-31.05.2017  425,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 4074/2013 z 23.6.2014    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu RA, BN 01.05.-31.05.2017  1854,90 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 29.4.2015    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017167   MUDr. Belluš Jaroslav
OZS, 976 68 Heľpa
35655178  lekárske posudky  20,91 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017166   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017165   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017164   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017163   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017162   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    03.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017161   Green Wave Recycling s.r.o.
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  skartácia nádoby 240 l  1,20 
vrátane DPH
Zmluva 501/128/2016 z 9.11.2016    02.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017160   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o vozidlá-04/2017  95,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    02.05.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017158   Orange Slovensko,a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telef.poplatky 24.04.-23.05.2017  355,45 
vrátane DPH
21/OIaMIS/2014    28.04.2017  10.05.2017  21.9.2017 
2017156   STRABAG Property and Facility Services
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR - marec 2017  1863,01 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M-OVO, 8580/2016 z 9.3.2016    26.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017155   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-899 AH  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017154   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-890 AU  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017153   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-864 AV  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017152   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BR-291 BS  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017151   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-299 KU  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017150   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-278 KU  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017149   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL-033 KV  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 01.-15.04.2017  361,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 1.7.2004    24.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017147   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    20.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017146   MUDr.Mlynarčíková Viera
Budovateľská 12, 977 01 Brezno
35664118  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017145   Horehronské medicínske centrum
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  lekársky posudok  6,97 
bez DPH
    20.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017144   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis-technologická zľava za zásielky podané DEKVS  -54,22 
bez DPH
Licenčné číslo 71878    18.04.2017  28.04.2017  21.9.2017 
2017143   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava mot.vozidla BR-890 AU  220,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 zo 4.4.2016    18.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017142   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunik.služby 03/2017  572,04 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017141   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  LAN 03/2017  375,84 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017140   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP 03/2017  508,74 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017139   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL 03/2017  265,63 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
2017138   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS 03/2017  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva OISW/1/2007 z 3.1.2007    12.04.2017  21.04.2017  21.9.2017 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť