Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740217   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Mikolai  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    26.05.2017  09.06.2017  12.7.2017 
1041740216   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Masná  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    26.05.2017  09.06.2017  12.7.2017 
1041740181   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Sereghy  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    05.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740171   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Bognar  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    27.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1041740170   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Wiederman  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    27.04.2017  05.05.2017  1.6.2017 
1041740129   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Lukács  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    03.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740128   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Husvéthová  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    31.01.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740125   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Puskelová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    29.03.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740124   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Csomor  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    29.03.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740122   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Virágh  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    22.03.2017  06.04.2017  10.5.2017 
1041740121   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Méhesová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    22.03.2017  06.04.2017  10.5.2017 
1041740117   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Bodis  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740116   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Csibová  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740115   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Drobný  285 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740114   Ratulovský Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
  SI-znalecký posudok/Foldosová  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2017    15.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740449   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 10/2017  1524,9 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.11.2017  23.11.2017  7.12.2017 
1041740399   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 09/2017  1496,4 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.10.2017  20.10.2017  13.11.2017 
1041740357   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 08/2017  2577,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    12.09.2017  20.09.2017  11.10.2017 
1041740324   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 07/2017  1435,75 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    11.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740279   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 06/2017  2506,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.07.2017  25.07.2017  15.8.2017 
1041740245   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 05/2017  2259,65 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.06.2017  20.06.2017  12.7.2017 
1041740194   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 04/2017  1599,3 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    12.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740160   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 03/2017  2502 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.04.2017  24.04.2017  10.5.2017 
1041740105   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 02/2017  2649,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2017  23.03.2017  10.4.2017 
1041740071   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 01/2017  2502,1 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740026   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  ŠA,VM-poštovné za 12/2016  1824,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740432   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  DS-voda/stočné/zrážky 19.04-06.10.2017  1353,47 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    09.11.2017  16.11.2017  7.12.2017 
1041740192   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  DS-voda/stočné/zrážky 01.02-18.04.2017  571,98 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    11.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740075   Záp.vodárenská spoločnosť , a.s.
949 60 Nitra závod D.Streda
36550949  DS-voda/stočné 11,12/2016/ 1/2017  686,8099999999999 
vrátane DPH
zmluva:14/OE/2013    13.02.2017  21.02.2017  8.3.2017 
1041740421   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné  24,48 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.11.2017  13.11.2017  7.12.2017 
1041740386   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné  26,93 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    06.10.2017  12.10.2017  13.11.2017 
1041740345   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné  26,93 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740302   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné  22,03 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740290   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok  135,14 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    19.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740235   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 05/2017  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740185   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 04/2017+doúčt 03/2017  40,18 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    10.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740149   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 03/2017  10,37 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 02/2017  19,44 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740057   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 01/2017  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    08.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 12/2016+zr.voda II.polrok  135,29 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    11.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť