Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1041740058   MUDr.Csolle Horváth Andrea-RELADIN sro
929 01 D.Streda,Kútniky č.493
36253723  zdravotné výkony / rok 2016  278,80 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    08.02.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1041740403   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony 4-9/2017  69,7 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    17.10.2017  27.10.2017  13.11.2017 
1041740159   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony 01,02,03/2017  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    12.04.2017  27.04.2017  10.5.2017 
1041740040   MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o.
929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36
36237639  zdravotné výkony  111,52 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    24.01.2017  08.02.2017  8.3.2017 
1041740180   AREA Šamorín sro
931 01 Šamorín,Bratislavská 88
36228290  ŠA-odvoz odpadu kontajn.vozidlom/vyr.majetku  34,80 
vrátane DPH
  10/OE/2017  04.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740325   Horizont a AL, spol. s r.o.
929 01 D.Streda,K.Mikszátha 28
36220027  DS-dopr.znač+dod.tabuľa/dodanie a osadenie  86,87 
vrátane DPH
  24/OE/2017  14.08.2017  18.08.2017  13.9.2017 
1041740332   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 4-6/2017  83,64 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    18.08.2017  11.09.2017  11.10.2017 
1041740229   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 01-03/2017  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    06.06.2017  20.06.2017  12.7.2017 
1041740076   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 10-12/2016  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    14.02.2017  24.02.2017  8.3.2017 
1041740461   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A
35810734  oprava a údržba tlačiarní / 2ks  907,88 
vrátane DPH
  45,46/OE/2017  16.11.2017  30.11.2017  7.12.2017 
1041740249   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A
35810734  oprava a údržba tlačiarní / 4ks  993,47 
vrátane DPH
  17,20/OE/2017  14.06.2017  22.06.2017  12.7.2017 
1041740202   DATALAN, a.s.
821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A
35810734  SHARP-pozáručný servis/opr.kop.stroja  344,84 
vrátane DPH
  11/OE/2017  16.05.2017  22.05.2017  1.6.2017 
1041740421   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 10/2017+stočné  24,48 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.11.2017  13.11.2017  7.12.2017 
1041740386   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné  26,93 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    06.10.2017  12.10.2017  13.11.2017 
1041740345   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 08/2017+stočné  26,93 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740302   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 07/2017+stočné  22,03 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    04.08.2017  22.08.2017  13.9.2017 
1041740290   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 06/2017+stočné+zrážky I.polrok  135,14 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    19.07.2017  31.07.2017  15.8.2017 
1041740235   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 05/2017  29,81 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    08.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740185   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 04/2017+doúčt 03/2017  40,18 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    10.05.2017  17.05.2017  1.6.2017 
1041740149   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 03/2017  10,37 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    11.04.2017  18.04.2017  10.5.2017 
1041740090   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 02/2017  19,44 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    07.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
1041740057   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 01/2017  27,22 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    08.02.2017  14.02.2017  8.3.2017 
1041740022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spotreba vody za 12/2016+zr.voda II.polrok  135,29 
vrátane DPH
zmluva:15/OF/2004, UPSVR DS    11.01.2017  18.01.2017  6.2.2017 
1041740431   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,99 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.11.2017  13.11.2017  7.12.2017 
1041740430   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.11.2017  13.11.2017  7.12.2017 
1041740387   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    10.10.2017  16.10.2017  13.11.2017 
1041740385   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,66 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.10.2017  12.10.2017  13.11.2017 
1041740343   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,00 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.09.2017  18.09.2017  11.10.2017 
1041740342   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.09.2017  14.09.2017  11.10.2017 
1041740318   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  47,63 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740317   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.08.2017  11.08.2017  13.9.2017 
1041740264   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740263   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,71 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    10.07.2017  13.07.2017  15.8.2017 
1041740232   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    07.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740231   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  59,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    07.06.2017  14.06.2017  12.7.2017 
1041740184   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,7 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740183   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.05.2017  12.05.2017  1.6.2017 
1041740139   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,74 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740138   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  19,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.04.2017  13.04.2017  10.5.2017 
1041740095   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,88 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2017  14.03.2017  10.4.2017 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť