Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1041740067 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740031 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740461 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 2ks | 907,88 vrátane DPH |
45,46/OE/2017 | 16.11.2017 | 30.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740155 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 03/2017 | 916,56 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740444 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740394 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740353 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.09.2017 | 28.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740313 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 09.08.2017 | 22.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740276 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740243 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740199 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740153 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.04.2017 | 18.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740109 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740066 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740030 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT | 917,4 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 16.01.2017 | 25.01.2017 | 6.2.2017 | |
| 1041740111 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 02/2017 | 918,4400000000001 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.03.2017 | 17.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740070 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 01/2017 | 927,11 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 10.02.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
| 1041740441 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 10/2017 | 929,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740391 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 09/2017 | 929,5 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 11.10.2017 | 18.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740273 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 06/2017 | 939,67 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.07.2017 | 25.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740164 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-oprava,výmena náhr.dielov na sl.OMV | 945,32 vrátane DPH |
8/OE/2017 | 18.04.2017 | 24.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740249 | DATALAN, a.s. 821 04 Bratilsva,Galvaniho 17/A |
35810734 | oprava a údržba tlačiarní / 4ks | 993,47 vrátane DPH |
17,20/OE/2017 | 14.06.2017 | 22.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740240 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory za 05/2017 | 1001,16 vrátane DPH |
zmluva:2/OEV/2011 | 12.06.2017 | 14.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740420 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu 11/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.11.2017 | 13.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740375 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 10/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 03.10.2017 | 09.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740340 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 09/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.09.2017 | 14.09.2017 | 11.10.2017 | |
| 1041740300 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 08/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.08.2017 | 11.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740257 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 07/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.07.2017 | 10.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740220 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 06/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 12.7.2017 | |
| 1041740176 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 05/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 04.05.2017 | 12.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740135 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 04/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 05.04.2017 | 13.04.2017 | 10.5.2017 | |
| 1041740089 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu za 03/2017 | 1019,33 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 07.03.2017 | 14.03.2017 | 10.4.2017 | |
| 1041740270 | Ekostav-AB, s.r.o. 929 01 D.Streda,Kračanská cesta 40 |
36729965 | DS-oprava kanalizačného potrubia | 1155,72 vrátane DPH |
28/OE/2017 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 15.8.2017 | |
| 1041740432 | Záp.vodárenská spoločnosť , a.s. 949 60 Nitra závod D.Streda |
36550949 | DS-voda/stočné/zrážky 19.04-06.10.2017 | 1353,47 vrátane DPH |
zmluva:14/OE/2013 | 09.11.2017 | 16.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740189 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-oprava a údržba sl.OMV | 1407,35 vrátane DPH |
6/OE/2017 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 07/2017 | 1435,75 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 | |
| 1041740399 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 09/2017 | 1496,4 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 13.11.2017 | |
| 1041740449 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 10/2017 | 1524,9 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.11.2017 | 23.11.2017 | 7.12.2017 | |
| 1041740194 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 04/2017 | 1599,3 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.05.2017 | 22.05.2017 | 1.6.2017 | |
| 1041740323 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | klimatizácia-dodanie,montáž | 1683,6 vrátane DPH |
34/OE/2017 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 13.9.2017 |