Faktúry 2017 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351740415   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4046,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.09.2017  22.09.2017 
1351740371   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4071,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.08.2017  23.08.2017 
1351740328   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  dodávka tepla  4043,98 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    14.07.2017  25.07.2017 
1351740190   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné
31728812  vyúčt.tepla za r.2016 - dobropis  -1672,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 129/04/HES    24.04.2017  28.04.2017 
1351640545   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné
36475891  inštalácia kabeláže  218,25 
vrátane DPH
  61/2016  22.12.2016  27.12.2016 
1351740480   Ing. Michal Sopko, firma RAKETER
Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné
45311846  posúdenie stavu elektrických zariadení  65,00 
bez DPH
  52/2017  30.10.2017  08.11.2017 
1351740140   Jana Kabátová
Čsl. armády 1978/28, 066 01 Humenné
46553274  Konvica  99,90 
vrátane DPH
  9/2017  21.03.2017  29.03.2017 
1351740384   JUDr. Ľudovít Gajdoš, Exekútorský úrad
ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné
37800523  trovy exekúcie  33,19 
bez DPH
    28.08.2017  08.09.2017 
1351740383   JUDr. Ľudovít Gajdoš, Exekútorský úrad
ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné
37800523  trovy exekúcie  33,19 
bez DPH
    28.08.2017  08.09.2017 
1351740382   JUDr. Ľudovít Gajdoš, Exekútorský úrad
ul. 26. novembra 1, 066 01 Humenné
37800523  trovy exekúcie  33,19 
bez DPH
    28.08.2017  08.09.2017 
1351740091   JUDUMED s.r.o. MUDr. Juraj Dušák
Nemocničná 41/A, 066 01 Humenné
36515205  zdravotné výkony 2016  139,40 
bez DPH
    17.02.2017  28.02.2017 
1351740581   Kamil ŠIMÍČEK
Laborecká 1887/36, 066 01 Humenné
44702973  vyčistenie SMV  210,00 
bez DPH
  65/2017  14.12.2017  19.12.2017 
1351740441   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    06.10.2017  25.10.2017 
1351740296   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    04.07.2017  26.07.2017 
1351740158   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    06.04.2017  05.05.2017 
1351740009   KATOS MED s.r.o.
Komenského 3, 066 01 Humenné
44968361  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
    03.01.2017  20.01.2017 
1351740099   KODAMI s.r.o.
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony 1/2017  20,91 
bez DPH
    27.02.2017  17.03.2017 
1351740057   KODAMI s.r.o.
Ul. Študentská 2996/43
36506036  zdravotné výkony 12/2016  41,82 
bez DPH
    31.1.2017  17.02.2017 
1351740265   KODAMI s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony 3/2017  34,85 
bez DPH
    13.6.2017  04.07.2017 
1351740242   Kodami s.r.o., MUDr. Marián Komár,
Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony 4/2017  20,91 
bez DPH
    2.6.2017  12.07.2017 
1351740431   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    28.09.2017  12.10.2017 
1351740372   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996,43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    15.08.2017  11.09.2017 
1351740288   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    03.07.2017  04.08.2017 
1351740143   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    31.03.2017  27.04.2017 
1351740336   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    28.07.2017  25.08.2017 
1351740002   KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár
Ul. študentská 2996/43, 069 01 Snina
36506036  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    02.01.2017  20.01.2017 
1351740425   KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
Jantárová 30, 040 01 Košice Juh
36174874  kovový regál  1137,60 
vrátane DPH
  36/2017  26.09.2017  29.09.2017 
1351740556   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  nákup - laminovací stroj  53,22 
vrátane DPH
  64/2017  07.12.2017  12.12.2017 
1351740375   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  predĺžovací kábel  83,04 
vrátane DPH
  30/2017  18.08.2017  28.08.2017 
1351740572   LEPAL TECHNIK, spol. s r.o.
Fidliková ul. č. 2822, 066 01 Humenné
36505455  nákup - Aku skutkovač BOSCH  149,00 
vrátane DPH
  66/2017  12.12.2017  14.12.2017 
1351740461   Ľubomír Findrik UNITERMONT
Ul. 1. mája 1452/3, 066 01 Humenné
45618828  výmena skla na okne  98,00 
vrátane DPH
  42/2017  16.10.2017  25.10.2017 
1351740247   LUKAM s.r.o. - MUDr. Ľubica Kampová
Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné
45923469  zdravotné výkony 1-3/2017  55,76 
vrátane DPH
    7.6.2017  26.06.2017 
1351740486   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  960,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.11.2017  22.11.2017 
1351740456   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia - vyúčt.  602,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.10.2017  30.10.2017 
1351740413   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia - vyúčt. 8/2017  453,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.09.2017  25.09.2017 
1351740387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2017    04.09.2017  11.09.2017 
1351740341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piesťany
35743565  elektrická energia  1224,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    02.08.2017  11.08.2017 
1351740321   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elekrická energia  153,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    13.07.2017  28.07.2017 
1351740314   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elekrická energia  341,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    12.07.2017  28.07.2017 
1351740370   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrická energia  389,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 4079/2013    14.08.2017  28.08.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť