Faktúry 2017 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1141740869   Bellis-med
Rákocziho 11, Komárno
45651965  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
    4.12.2017  14.12.2017  11.1.2018 
1141740868   MUDr.Baruszová
Brnenské nám. 4, Kolárovo
37970127  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
    29.11.2017  14.12.2017  11.1.2018 
1141740867   Diplomat SBS
Roľníckej školy 4002, Komárno
45352097  poplatok PCO 12/2017  100,42 
vrátane DPH
3/2010    4.12.2017  11.12.2017  11.1.2018 
1141740866   ByMax s.r.o.
Vodná 15, Komárno
50941739  dodanie a montáž 2 ks klimatizačných jednotiek  2038,00 
vrátane DPH
  60/2017  1.12.2017  11.12.2017  11.1.2018 
1141740865   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava palivového čerpadla KN123BG  448,16 
vrátane DPH
216/OVS/2016  56/2017  28.11.2017  07.12.2017  11.1.2018 
1141740864   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN123BG  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  55/2017  28.11.2017  07.12.2017  11.1.2018 
1141740863   EVROFIN Int.spol.s.r.o.
Jarošova 1, Bratislava
44563485  servisná prehliadka frankovacieho stroja  248,40 
vrátane DPH
38/2012  47/2017  28.11.2017  07.12.2017  11.1.2018 
1141740824   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  154,30 
vrátane DPH
4/2010    23.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740823   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN029AR  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  53/2017  22.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740822   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík BL244KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  53/2017  22.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740821   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN666BM  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  53/2017  22.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740820   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík na BL858KT  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  53/2017  22.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740819   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík KN202CC  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    22.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740818   Datalan a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozár.servisu  876,19 
vrátane DPH
368/OI/2016  49,50/2017  16.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740815   Strabag Property and Facility Services
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov  1299,56 
vrátane DPH
VOB/41/2016-M_OVO    15.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740814   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 10/2017  1348,05 
vrátane DPH
    14.11.2017  29.11.2017  3.1.2018 
1141740813   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN  1052,35 
vrátane DPH
25/2014    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740812   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba IP -Telefonia  1059,18 
vrátane DPH
25/2014    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740811   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba DSL-back  531,26 
vrátane DPH
25/2014    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740810   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  služba VPN  3842,12 
vrátane DPH
25/2014    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740809   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel.poplatky  530,26 
vrátane DPH
25/2014    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740808   XEPAP spol.s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  dodávka kanc.materiálu  2641,39 
vrátane DPH
230/OVS/2017  51/2017  13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740807   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo  441,98 
vrátane DPH
208/114/2016    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740806   Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, Banská Bystrica
42499500  výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo  253,62 
vrátane DPH
209/114/2016    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740805   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka elektr. energie  161,39 
vrátane DPH
343,344/OVS/2017    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740804   MEJO s.r.o.
Nám.Slobody 1396/11A, Marcelová
36848450  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    13.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740803   Medicína Čičov
Mederská 57, Čičov
36567612  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    7.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740802   Hajtman-Med s.r.o.
Hríbová 2751/29, Komárno
36762695  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    2.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740801   MUDr.Matyó Ladislav
Podzáhradná 68, Hurbanovo
35608030  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    23.10.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740800   MUDr.Baránek Tibor
Komárno
37967975  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
    7.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740798   ISS Facility Services spol.s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  čistiace a upatovacie práce Župná 15  999,56 
vrátane DPH
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO    10.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740797   ISS Facility Services spol.s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie práce M.R.Š 9  420,61 
vrátane DPH
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO    10.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740795   ISS Facility Services spol.s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie práce ÚPSVR B.Királya  693,72 
vrátane DPH
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO    10.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740794   ISS Facility Services spol.s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie práce ÚPSVR Hurbanovo  252,38 
vrátane DPH
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO    10.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740793   ISS Facility Services spol.s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie práce ÚPSVR Kolárovo  164,71 
vrátane DPH
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO    10.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740792   ISS Facility Services spol.s.r.o.
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  čistiace a upratovacie práce ÚPSVR Mederčská  22,63 
vrátane DPH
529/114/2016, VOB/45/2016-M_OVO    10.11.2017  20.11.2017  3.1.2018 
1141740791   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  631,26 
vrátane DPH
4/2010    8.11.2017  16.11.2017  3.1.2018 
1141740790   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 1.polrok 2017 v prenajatých priestoroch  3759,96 
vrátane DPH
    7.11.2017  16.11.2017  3.1.2018 
1141740789   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.poplatky  125,45 
vrátane DPH
29,30/2014    6.11.2017  16.11.2017  3.1.2018 
1141740788   Final-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompl.starostlivosť o vozidlá 10/2017  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016    3.11.2017  09.11.2017  3.1.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť