Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141740350 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo-zálohové platby za poskytnuté služby | 126,81 vrátane DPH |
209/114/2016 | 12.5.2017 | 24.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 1141740191 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo | 253,62 vrátane DPH |
209/114/2016 | 16.3.2017 | 21.03.2017 | 23.5.2017 | |
| 1141740111 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za výpožičku nebytových priestorov | 253,62 vrátane DPH |
209/114/2016 | 10.2.2017 | 16.02.2017 | 19.5.2017 | |
| 1141740807 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 13.11.2017 | 20.11.2017 | 3.1.2018 | |
| 1141740725 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 11.10.2017 | 26.10.2017 | 29.12.2017 | |
| 1141740586 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov v budove KMDÚ Hurbanovo | 441,98 bez DPH |
208/114/2016 | 18.8.2017 | 28.08.2017 | 11.12.2017 | |
| 1141740416 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 9.6.2017 | 27.06.2017 | 1.8.2017 | |
| 1141740353 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie služieb za rok 2016 KMDÚ Hurbanovo | 3227,54 vrátane DPH |
208/114/2016 | 15.5.2017 | 26.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 1141740351 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za výpožičku nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 221 vrátane DPH |
208/114/2016 | 12.5.2017 | 24.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 1141740193 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 16.3.2017 | 21.03.2017 | 23.5.2017 | |
| 1141740112 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za výpožičku nebytových priestorov-Hurbanovo | 441,15 vrátane DPH |
208/114/2016 | 10.2.2017 | 16.02.2017 | 19.5.2017 | |
| 1141740785 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 136,91 vrátane DPH |
20/2013 | 30.10.2017 | 09.11.2017 | 3.1.2018 | |
| 1141740739 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky elektr.energie | 69,13 vrátane DPH |
20/2013 | 17.10.2017 | 26.10.2017 | 29.12.2017 | |
| 1141740646 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie-vyúčtovanie | 64,54 vrátane DPH |
20/2013 | 11.9.2017 | 21.09.2017 | 11.12.2017 | |
| 1141740630 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie 09/2017 | 202,38 vrátane DPH |
20/2013 | 5.9.2017 | 14.09.2017 | 11.12.2017 | |
| 1141740573 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky elektr.energie | 44,93 vrátane DPH |
20/2013 | 11.8.2017 | 23.08.2017 | 11.12.2017 | |
| 1141740556 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 202,38 vrátane DPH |
20/2013 | 2.8.2017 | 10.08.2017 | 11.12.2017 | |
| 1141740505 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie-vyúčtovanie | 42,43 vrátane DPH |
20/2013 | 14.7.2017 | 28.07.2017 | 27.9.2017 | |
| 1141740477 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 202,38 vrátane DPH |
20/2013 | 4.7.2017 | 10.07.2017 | 27.9.2017 | |
| 1141740417 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie-vyúčtovanie | 88,33 vrátane DPH |
20/2013 | 9.6.2017 | 16.06.2017 | 31.7.2017 | |
| 1141740403 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 202,38 vrátane DPH |
20/2013 | 2.6.2017 | 09.06.2017 | 18.7.2017 | |
| 1141740342 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 88,73 vrátane DPH |
20/2013 | 11.5.2017 | 24.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 1141740331 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 202,38 vrátane DPH |
20/2013 | 3.5.2017 | 10.05.2017 | 12.6.2017 | |
| 1141740264 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky elektr.energie | 118,45 vrátane DPH |
20/2013 | 10.4.2017 | 13.04.2017 | 1.6.2017 | |
| 1141740244 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 202,38 vrátane DPH |
20/2013 | 4.4.2017 | 07.04.2017 | 1.6.2017 | |
| 1141740192 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 176,20 vrátane DPH |
20/2013 | 16.3.2017 | 23.03.2017 | 23.5.2017 | |
| 1141740171 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr.energie | 202,38 vrátane DPH |
20/2013 | 8.3.2017 | 14.03.2017 | 23.5.2017 | |
| 1141740105 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie-vyúčtovanie | 81,60 vrátane DPH |
20/2013 | 10.2.2017 | 17.02.2017 | 19.5.2017 | |
| 1141740104 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr.energie | 201,40 vrátane DPH |
20/2013 | 10.2.2017 | 16.02.2017 | 19.5.2017 | |
| 1141740007 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka elektr. energie | 327,13 vrátane DPH |
20/2013 | 3.1.2017 | 11.01.2017 | 15.2.2017 | |
| 1141740897 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 1.polrok 2017 | 2373,14 vrátane DPH |
16/2004 | 19.12.2017 | 21.12.2017 | 15.1.2018 | |
| 1141740731 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za odovod zrážkovej vody v prenajatých priestoroch | 681,62 vrátane DPH |
16/2004 | 12.10.2017 | 26.10.2017 | 29.12.2017 | |
| 1141740652 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov vodné, stočné r.2016 | 3177,62 vrátane DPH |
16/2004 | 21.9.2017 | 02.10.2017 | 28.12.2017 | |
| 1141740628 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | vyúčtovanie spotreby elektriny za r.2016 v prenajatých priestoroch garáže | 1167,21 vrátane DPH |
16/2004 | 4.9.2017 | 14.09.2017 | 11.12.2017 | |
| 1141740587 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektriny za 2.polrok 2016 | 3174,62 vrátane DPH |
16/2004 | 24.8.2017 | 06.09.2017 | 11.12.2017 | |
| 1141740081 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | refakturácia nákladov za spotrebu elektr.energie | 1732,65 vrátane DPH |
16/2004 | 24.1.2017 | 26.01.2017 | 21.2.2017 | |
| 1141740887 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektr.energie | 292,49 vrátane DPH |
1121VP-ZSE/2017 | 13.12.2017 | 18.12.2017 | 11.1.2018 | |
| 1141740194 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | Vyúčtovanie za dodávku tepla r.2016 | 921,99 vrátane DPH |
1/2008 | 20.3.2017 | 24.03.2017 | 23.5.2017 | |
| 1141740902 | MUDr.Jobbágyová Hlboká 10, Komárno |
35608170 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
20.12.2017 | 29.12.2017 | 15.1.2018 | ||
| 1141740896 | ARS-MED s.r.o. Vnútorná okružná 54/7, Komárno |
45671893 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
15.12.2017 | 22.12.2017 | 15.1.2018 |