Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291740026   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1774,01 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.01.2017  24.01.2017 
1291740568   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.12.2017  14.12.2017 
1291740507   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017 
1291740449   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.10.2017  16.10.2017 
1291740407   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.09.2017  14.09.2017 
1291740357   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.08.2017  17.08.2017 
1291740321   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.07.2017  19.07.2017 
1291740279   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2017  19.06.2017 
1291740225   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    15.05.2017  23.05.2017 
1291740181   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.04.2017  21.04.2017 
1291740136   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.03.2017  17.03.2017 
1291740074   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.02.2017  21.02.2017 
1291740036   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    16.01.2017  24.01.2017 
1291740201   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  1538,75 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    27.04.2017  09.05.2017 
1291740154   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  údržba vozidla  1471,03 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.18/2017  03.04.2017  11.04.2017 
1291740132   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1459,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.03.2017  17.03.2017 
1291740482   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1341,90 
vrátane DPH
Zml. 4085/2013    26.10.2017  03.11.2017 
1291740272   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1327,19 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2017  19.06.2017 
1291740562   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1280,23 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.12.2017  14.12.2017 
1291740241   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  servis vozidla  1255,96 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.34/2017  22.05.2017  26.05.2017 
1291740446   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  telekomunikačné služby  1170,40 
vrátane DPH
Zml.z 10.12.2007    11.10.2017  16.10.2017 
1291740177   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  1149,14 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.04.2017  21.04.2017 
1291740312   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1145,96 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.07.2017  14.07.2017 
1291740155   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  údržba vozidla  1143,31 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.16/2017  03.04.2017  11.04.2017 
1291740491   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.11.2017  09.11.2017 
1291740387   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.09.2017  14.09.2017 
1291740309   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.07.2017  14.07.2017 
1291740561   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1107,12 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2017  14.12.2017 
1291740183   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  1107,43 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.04.2017  21.04.2017 
1291740539   SPIN-SK s.r.o.
Rákoš 9385/7, 960 01 Zvolen
48118621  oprava EZS  1093,74 
vrátane DPH
  Obj.84/2017  01.12.2017  06.12.2017 
1291740509   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefonne poplatky  1090,10 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    13.11.2017  20.11.2017 
1291740254   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.06.2017  12.06.2017 
1291740389   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  oprava a servis vozidla  1071,13 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016  Obj.55/2017  06.09.2017  14.09.2017 
1291740178   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1064,55 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.04.2017  18.04.2017 
1291740022   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1038,11 
vrátane DPH
160/OVS/2015    09.01.2017  13.01.2017 
1291740547   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.12.2017  11.12.2017 
1291740487   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.11.2017  09.11.2017 
1291740426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.10.2017  10.10.2017 
1291740384   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.09.2017  07.09.2017 
1291740344   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1036,96 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.08.2017  14.08.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť