Faktúry 2017 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291740428   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    02.10.2017  10.10.2017 
1291740376   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    28.08.2017  07.09.2017 
1291740338   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    31.07.2017  07.08.2017 
1291740302   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    03.07.2017  07.07.2017 
1291740252   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    01.06.2017  12.06.2017 
1291740202   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    02.05.2017  09.05.2017 
1291740157   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    03.04.2017  11.04.2017 
1291740109   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    02.03.2017  14.03.2017 
1291740060   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár  146,02 
vrátane DPH
Zml.417/129/2016    02.02.2017  08.02.2017 
1291740590   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  497,42 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.12.2017  22.12.2017 
1291740561   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1107,12 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.12.2017  14.12.2017 
1291740526   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  410,43 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.11.2017  30.11.2017 
1291740499   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  946,61 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.11.2017  20.11.2017 
1291740471   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  483,56 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.10.2017  27.10.2017 
1291740454   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  947,03 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.10.2017  16.10.2017 
1291740425   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  224,28 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    26.09.2017  02.10.2017 
1291740410   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  701,29 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.09.2017  18.09.2017 
1291740375   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  191,89 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.08.2017  23.08.2017 
1291740353   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  764,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.08.2017  14.08.2017 
1291740328   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  148,27 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.07.2017  27.07.2017 
1291740312   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1145,96 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.07.2017  14.07.2017 
1291740300   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  389,12 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    27.06.2017  03.07.2017 
1291740272   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1327,19 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.06.2017  19.06.2017 
1291740243   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  227,94 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    24.05.2017  29.05.2017 
1291740218   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1025,50 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.05.2017  17.05.2017 
1291740194   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  145,26 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.04.2017  27.04.2017 
1291740178   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1064,55 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.04.2017  18.04.2017 
1291740148   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  467,80 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.03.2017  30.03.2017 
1291740128   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  941,30 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.03.2017  14.03.2017 
1291740098   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  215,01 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    23.02.2017  03.03.2017 
1291740069   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1028,61 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.02.2017  16.02.2017 
1291740048   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  171,83 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    25.01.2017  30.01.2017 
1291740023   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  599,39 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.01.2017  13.01.2017 
1291740554   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.12.2017  11.12.2017 
1291740491   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.11.2017  09.11.2017 
1291740440   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  977,55 
bez DPH
Zml.218/129/2017    09.10.2017  16.10.2017 
1291740387   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.09.2017  14.09.2017 
1291740342   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.08.2017  07.08.2017 
1291740309   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    06.07.2017  14.07.2017 
1291740254   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 3/2618,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    01.06.2017  12.06.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť